物資管理制度常用（15篇）

　　在現(xiàn)實社會中，很多地方都會使用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資管理制度1

　　為切實管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫房，確保應(yīng)急物資安全存放，保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資，包括個人防護(hù)用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急用品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設(shè)施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序

　�。ㄒ唬┱�常情況下：

　　（1）提出申請：

　�。�2）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�3）管理人員發(fā)貨。

　�。ǘ�）緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可先調(diào)應(yīng)急物資，再補(bǔ)申請。

　　四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的'原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。

　　五、管理人員負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資進(jìn)行統(tǒng)一登記造冊，準(zhǔn)確記錄物資的淌入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。

　　六、嚴(yán)禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調(diào)入價格加2%手續(xù)費，由借用人結(jié)算。

　　七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設(shè)施，確保物資的完好率。

物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。

　　第二章采購人員職責(zé)

　　第四條采購人員具體職責(zé)有：

　　（一）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　�。ㄒ唬�審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　�。ǘ�）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　�。ㄈ�）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

　　（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　�。ㄒ唬�對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　�。ǘ�）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ�）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　�。ㄈ�）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的'期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調(diào)查

　　為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

　�。ㄒ唬┕�司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　�。ǘ�）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　�。ㄒ唬�對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

物資管理制度3

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害醫(yī)院集體利益。

　　二、加強(qiáng)計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。庫存物資額以保證全院供應(yīng)工作，防止積壓為標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既

　�、偃�清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

　�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；

　�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱惢蛟O(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；

　�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。

　　五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，帳物相符。報表要準(zhǔn)確并與財務(wù)相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的`不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。

　　十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾�，�?jīng)院長審批后做賬務(wù)處理。

　　十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度4

　　第一條為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）》，使設(shè)備、物資采購過程規(guī)范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細(xì)則。

　　第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購招標(biāo)工作小組（以下簡稱招標(biāo)工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。

　　第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細(xì)則實行招標(biāo)管理。

　　第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購，由主管部門、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行。

　　第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　第六條招標(biāo)工作程序

　　（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備、物資采購有效計劃，填寫招標(biāo)申請表。

　�。ǘ�）招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案，制定招標(biāo)書，組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標(biāo)底，報校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標(biāo)。

　�。ㄈ�）招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，提出入圍建議名單，由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。

　�。ㄋ模┱袠�(biāo)工作小組對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。

　�。ㄎ澹┱袠�(biāo)工作小組組織集體評標(biāo)。建立校內(nèi)評委庫，每次開標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7名評委參加評標(biāo)，做好評標(biāo)過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評價，公布評標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，參加開標(biāo)的評委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

　　第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個月內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標(biāo)簽定合同后無法或不認(rèn)真履行合同條款的，可廢止本次招標(biāo)和所簽合同，重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。

　　第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：

　　（一）由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細(xì)的'采購方案。

　�。ǘ�）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準(zhǔn)后，正式通知招標(biāo)工作小組。

　　（三）由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購合同。

　�。ㄋ模�對某些不能進(jìn)行公開招標(biāo)的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

　　第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標(biāo)、定點供貨的辦法，具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。

　　第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散采購。

　　第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后，將招標(biāo)書、評標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報校招標(biāo)辦備案。

　　第十二條對違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。

　　第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

物資管理制度5

　　廢舊材料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部廢舊材料的管理流程，確保資源的.有效利用，減少浪費，提升環(huán)保意識，并保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 廢舊材料分類：明確各類廢舊材料的定義和分類標(biāo)準(zhǔn)，以便于后續(xù)處理。

　　2. 收集與存儲：規(guī)定廢舊材料的收集方式、存儲區(qū)域和安全措施。

　　3. 評估與報廢：設(shè)立評估機(jī)制，確定廢舊材料的再利用價值或報廢標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 處理與回收：制定廢舊材料的處理流程，包括回收、再利用、出售或交由專業(yè)機(jī)構(gòu)處理。

　　5. 記錄與報告：建立廢舊材料的進(jìn)出記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成報告。

　　6. 員工培訓(xùn)：對員工進(jìn)行廢舊材料管理的教育和培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識。

　　7. 監(jiān)督與審計：設(shè)置監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行內(nèi)部審計，確保制度執(zhí)行到位。

物資管理制度6

　　為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

　　二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計劃的.申報、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

　　3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準(zhǔn)程序

　　①、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。

　�、凇⒃O(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進(jìn)行審核。

　�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　　①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

　�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。

　　④、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　�、荨�庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

　　3、物資材料費用結(jié)算程序

　�、佟⒅鹑帐占�各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計。

　�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進(jìn)行核對。

　�、�、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車間的每月物資費用進(jìn)行匯總。

　�、堋⒁罁�(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標(biāo),對各車間進(jìn)行考核。

物資管理制度7

　　1目的

　　為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度規(guī)定了對已經(jīng)過審批同意報廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的`管理。

　　3管理程序

　　3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

　　3.2廢舊物資實物的入帳登記。

　　3.2.1報廢帳務(wù)處理的物資。

　　各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過審批同意報廢帳務(wù)處理的廢舊物資實物，應(yīng)與其他物資隔離管理。

　　3.2.

　　1.1提出書面申請，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額，填寫“報廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

　　3.2.

　　1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理

　�。ɑ蚨�事長）批準(zhǔn)。

　　3.2.

　　1.3把簽批“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.

　　1.4把已簽收的“報廢帳務(wù)處理物資清單”交財務(wù)部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。

　　3.2.

　　1.5財務(wù)部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報廢

　　帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

　　3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

　　3.2.

　　2.1由車間把質(zhì)檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽

　　收。

　　3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

　　3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

　　3.3廢舊物資的處理

　　3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時對廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。

　　3.3.2廢舊物資清理

　　3.3.

　　2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

　　3.3.

　　2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　3.3.

　　2.3報總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn)。

　　3.3.

　　2.4把審批后的清單反財務(wù)部一份,做實物清理，同時減實物臺帳。

　　3.3.

　　2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財務(wù)部收款后開出門證，方可出公司。

　　4考核

　　4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟(jì)損失考核責(zé)任人。

　　4.2未經(jīng)財務(wù)部開出門證,廢舊物資出公司的,。

物資管理制度8

　　設(shè)備物資采購管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 降低成本：通過規(guī)范采購流程，避免浪費和不合理支出，降低采購成本。

　　2. 保證質(zhì)量：嚴(yán)格的`供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，確保設(shè)備物資的質(zhì)量，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

　　3. 提高效率：清晰的采購流程和有效的庫存管理，使設(shè)備物資能及時到位，支持企業(yè)運營。

　　4. 風(fēng)險防控：完善的合同管理和供應(yīng)商評估，降低法律風(fēng)險和供應(yīng)鏈風(fēng)險。

　　5. 增強(qiáng)透明度：制度化的管理，增加采購活動的透明度，預(yù)防腐敗和不正當(dāng)行為。

物資管理制度9

　　為加強(qiáng)公司物品的管理，減少或杜絕公司財產(chǎn)的流失，規(guī)范出入庫手續(xù)制定本規(guī)定。

　　一、倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密謹(jǐn)防盜竊；

　　二、非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。倉庫管理人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處；

　　三、倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以確保安全；

　　四、各種倉儲物品應(yīng)分別整齊排放；

　　五、倉庫管理人員應(yīng)憑“入、出庫單”辦理倉儲物品入、出庫作業(yè)并記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”；

　　六、“入、出庫單”由技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)經(jīng)各部門經(jīng)理簽字的出庫申請開出；

　　七、“入、出庫單”為三聯(lián)。倉儲物品做入、出庫時均開出此單據(jù)；

　　八、倉儲物品入庫流程：技術(shù)支持與服務(wù)部開出“入庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計劃財務(wù)部，財務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關(guān)入庫倉儲物品名稱及財務(wù)人員簽字后做倉儲物品入庫作業(yè)，倉庫管理人員將入庫倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；

　　九、倉儲物品出庫流程：技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)部門經(jīng)理的批文開出“出庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計劃財務(wù)部，財務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關(guān)出庫的倉儲物品名稱及財務(wù)人員簽字后做倉儲物品出庫作業(yè)，倉庫管理人員將出庫的`倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；

　　十、所有倉儲物品，不論入庫、出庫，均經(jīng)倉庫管理人員和技術(shù)支持與服務(wù)部檢驗，驗收后方能入庫、出庫；

　　十一、倉儲物品的驗收，應(yīng)依據(jù)有關(guān)的“入庫單”、“出庫單”等所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量辦理驗收。如發(fā)覺名稱、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損等情形時，立即通知進(jìn)貨或采購單位辦理；

　　十二、因已出庫的倉儲物品退回重新入庫時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由技術(shù)支持與服務(wù)部鑒定維護(hù)費用后，由領(lǐng)用人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)用人依據(jù)商品價格賠償；

　　十三、倉庫管理人員每月做一次“庫存月報表”，交于計劃財務(wù)部和技術(shù)支持與服務(wù)部審查無誤后交總裁辦備案。

物資管理制度10

　　為使社聯(lián)物資管理工作更加規(guī)范化，汕頭大學(xué)學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會特制定本條例。

　　一.物資管理條例

　　1、社聯(lián)物資的所有權(quán)、管理權(quán)及使用權(quán)歸學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會（簡稱“社聯(lián)”）所有，由社聯(lián)秘書處代管；

　　2、社聯(lián)的所有物資統(tǒng)一放置在731社聯(lián)辦公室，任何組織和個人未經(jīng)秘書處的批準(zhǔn)，不得將社聯(lián)物資帶出社聯(lián)辦公室；

　　3、秘書處須定期對社聯(lián)物資進(jìn)行統(tǒng)計、檢查和檢修，定時向社聯(lián)主席團(tuán)提交物資情況報告；

　　4、為支持社團(tuán)和其他學(xué)生組織的`活動開展，社聯(lián)依據(jù)本辦法將物資使用權(quán)部分轉(zhuǎn)讓給社團(tuán)和其他學(xué)生組織；

　　5、各社團(tuán)和學(xué)生組織不得私自出借社聯(lián)物資給其它未經(jīng)社聯(lián)同意的社團(tuán)及其他學(xué)生組織，違者社聯(lián)將追究相應(yīng)責(zé)任，并可能在今后拒絕出借任何物品給該社團(tuán)。

　　二.物資申請條例

　　1、社聯(lián)物資申請批審工作由秘書處負(fù)責(zé)；

　　2、秘書處負(fù)責(zé)對物資出借情況進(jìn)行審批并登記，根據(jù)社聯(lián)物資使用的實際情況，有權(quán)決定考慮是否借出；

　　3、社聯(lián)辦公室的值班人員必須及時做好社聯(lián)物資的出借與歸還情況登記工作；

　　三.物資出借及歸還流程

　　1、社聯(lián)物資申請須在物資使用前四天或更早進(jìn)行，不得早于一周；

　　2、登陸社聯(lián)主頁—〉資料下載，查看相關(guān)信息并下載社聯(lián)申請表格；

　　3、填寫表格并聯(lián)系秘書處負(fù)責(zé)人，秘書處負(fù)責(zé)人須在申請表格上簽署意見；

　　4、在使用當(dāng)天或前一晚，由值班人員陪同申請使用組織成員到社聯(lián)辦公室領(lǐng)取物資；

　　5、在使用當(dāng)天或次日，經(jīng)值班人員檢驗物資完好后歸還社聯(lián)辦公室并作相應(yīng)的記錄。

　　秘書處負(fù)責(zé)本條例，監(jiān)督權(quán)歸全體社聯(lián)人。本規(guī)定自公布之日起實施，最終解釋權(quán)歸汕頭大學(xué)學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會。

　　附：社聯(lián)物資清單

物資管理制度11

　　招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術(shù)和人才，推動企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵策略。它涉及多個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務(wù)及評估反饋等。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 項目策劃：確定引進(jìn)項目的性質(zhì)、規(guī)模、預(yù)期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配度。

　　2. 投資者篩選：根據(jù)項目需求，選擇合適的投資者，考慮其資本實力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。

　　3. 談判流程：設(shè)定規(guī)范的洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權(quán)益。

　　4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權(quán)益分配、風(fēng)險控制等內(nèi)容，確保合同的'合法性與公平性。

　　5. 后期服務(wù)：提供持續(xù)的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。

　　6. 評估反饋：定期評估引進(jìn)項目的效果，收集投資者反饋，調(diào)整和完善招商政策。

物資管理制度12

　　1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

　　2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。

　　3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

　　4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

　　5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的`或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

　　6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。

　　7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

　　8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

　　9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

　　10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

物資管理制度13

　　景區(qū)物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的`情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

物資管理制度14

　　一、采購、加工

　　1、加強(qiáng)物資的采購、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為，抵制不正之風(fēng)。

　　2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、加強(qiáng)物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

　　4、加強(qiáng)物資采購管理工作

　　⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計劃。

　�、平M織物資的訂貨采購工作，負(fù)責(zé)做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。

　　⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

　　5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報告，供應(yīng)部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

　　6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計劃員應(yīng)及時向財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

　　2、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位，滿足工程施工進(jìn)度的'需要。

　　3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表，嚴(yán)格按照設(shè)計要求進(jìn)行。

　　4、合同訂立前必須報領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計財部，已準(zhǔn)備資金，同時報監(jiān)理單位備案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認(rèn)識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

　　2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

　　3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

　　4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時有人值班。

　　5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識清楚。

　　6、各施工隊到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴(yán)肅處理。

物資管理制度15

　　物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資倉儲管理屬財務(wù)部負(fù)責(zé)。具體分為申請采購、組織購進(jìn)、入庫驗收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統(tǒng)計匯總。

　　一、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。

　　二、組織采購應(yīng)根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價。專用物資采購、會同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。

　　三、入庫應(yīng)驗收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的`要請示匯報分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應(yīng)及時如實反應(yīng)，計量準(zhǔn)確。及時匯報傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。

　　四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意即可領(lǐng)用。

　　五、倉庫儲存保管應(yīng)建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產(chǎn)品是重點物資，應(yīng)重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細(xì)，造成損失要予以賠償。

　　六、產(chǎn)品出廠，堅持復(fù)磅監(jiān)督制度。

　　七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。

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