物業(yè)物資管理制度（精選7篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的物業(yè)物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)物資管理制度 1
1、愛(ài)護(hù)公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對(duì)照物品清單，清點(diǎn)物品數(shù)目，仔細(xì)檢查物品的完好程度，使用狀況，確認(rèn)無(wú)誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí)，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。
4、崗位物品的`使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé)；班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修；若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理，存入倉(cāng)庫(kù)，作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫(kù)登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。
7、愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
物業(yè)物資管理制度 2
1目的
通過(guò)對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門(mén)手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)
采購(gòu)
4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程做好物資庫(kù)存管理工作,保證庫(kù)存物資的完好和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收
6.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)按采購(gòu)單的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的.數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)簽字后在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。
6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無(wú)損、無(wú)缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問(wèn)題,應(yīng)記錄在入庫(kù)不合格記錄表中,說(shuō)明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫(kù)單上簽字,入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲(chǔ)存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫(kù)手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫(kù)手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱(chēng)、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲(chóng)的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
6.2.4倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)房存放的物資進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫(kù)手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單,填寫(xiě)用途,經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫(xiě)借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫(kù)單、建卡、臺(tái)帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫(kù)出庫(kù)表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物業(yè)物資管理制度 3
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購(gòu)入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購(gòu)
一、物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門(mén)提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購(gòu)，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購(gòu)。
二、物資按應(yīng)需采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購(gòu)一般各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購(gòu)，專(zhuān)業(yè)物資采購(gòu)需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購(gòu)。
三、物資采購(gòu)人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購(gòu)物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購(gòu)物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購(gòu)物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁盲目采購(gòu)。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購(gòu)入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，購(gòu)物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。
特殊情況購(gòu)入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗(yàn)收的`，須要發(fā)票后除購(gòu)物人簽字外，還須管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
六、 購(gòu)物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)要求，明確購(gòu)物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購(gòu)而使用財(cái)務(wù)支票的，購(gòu)物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫(kù)存情況。
二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。
三、庫(kù)存物品要分類(lèi)貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無(wú)阻。庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫(kù)前須關(guān)好門(mén)窗、電源。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門(mén)核定的財(cái)產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等）應(yīng)妥善保管和愛(ài)護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。
七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�
一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。
三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請(qǐng)，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報(bào)紙、書(shū)刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度 4
1.物資分類(lèi)建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減情況。
2.采購(gòu)員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購(gòu)物資表》適時(shí)購(gòu)物，特殊需要由各部門(mén)根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購(gòu)物。
3.購(gòu)回的物品填寫(xiě)入庫(kù)單，交材料員清點(diǎn)、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫(kù)物品應(yīng)碼放整齊，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng)：
6.1部門(mén)物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專(zhuān)人管理。
6.2部門(mén)日常所需物品每月25日填寫(xiě)部門(mén)月需求表由部門(mén)經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)擬購(gòu)物品清單報(bào)綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購(gòu)員于次月5日前采購(gòu)?fù)戤叀?/p>
6.4每月5—10日各部門(mén)憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門(mén)領(lǐng)取物資后，應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部，安排采購(gòu)。
7.發(fā)放物品時(shí)，材料員應(yīng)認(rèn)真審核物品申領(lǐng)單，填寫(xiě)出庫(kù)單，對(duì)所領(lǐng)物品的'時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳，領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)帳，物品丟失，視情況賠償補(bǔ)齊，人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時(shí)入銷(xiāo)帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年終盤(pán)點(diǎn)，全面詳細(xì)，報(bào)表清楚，完整。做到帳物相符。將盤(pán)點(diǎn)表報(bào)本部門(mén)備查。
12.各部門(mén)管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。
物業(yè)物資管理制度 5
為了加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)和各類(lèi)物資的管理，特制定報(bào)廢管理制度。
1、對(duì)于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設(shè)計(jì)使用價(jià)值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的`剩余價(jià)值；
2、對(duì)于已無(wú)剩余使用價(jià)值的，如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等，即可辦理報(bào)廢；
3、對(duì)于設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢須由維保部提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
4、對(duì)于各類(lèi)工具的報(bào)廢，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
5、對(duì)于勞保物品的報(bào)廢，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室核定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
6、對(duì)于其他各類(lèi)庫(kù)存物資的報(bào)廢，由保管員提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報(bào)廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)做銷(xiāo)毀處理；
8、作為廢品被收購(gòu)的，其收入款項(xiàng)要及時(shí)、如數(shù)上交財(cái)務(wù)部；
9、對(duì)于已按程序報(bào)廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。
物業(yè)物資管理制度 6
第一章 總則
為規(guī)范物業(yè)物資管理，確保物資合理使用，特制定本制度。
本制度適用于物業(yè)公司所有物資的采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)及報(bào)廢等管理工作。
第二章 物資采購(gòu)
物資采購(gòu)需由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)。
采購(gòu)物資應(yīng)遵循“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的.原則，確保物資質(zhì)量。
采購(gòu)?fù)瓿珊�，采�?gòu)人員需將物資清單及發(fā)票交至倉(cāng)庫(kù)管理員登記入庫(kù)。
第三章 物資保管
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、登記、分類(lèi)存放及保管工作。
物資應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，定期檢查，防止損壞或丟失。
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，確保物資安全。
第四章 物資領(lǐng)用
各部門(mén)領(lǐng)用物資需填寫(xiě)《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，方可領(lǐng)取。
領(lǐng)用物資應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，避免物資積壓過(guò)期。
領(lǐng)用后，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)更新庫(kù)存記錄。
第五章 物資盤(pán)點(diǎn)
每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需形成報(bào)告，報(bào)物業(yè)經(jīng)理審核。
第六章 物資報(bào)廢
損壞或無(wú)法使用的物資，需填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后報(bào)廢。
報(bào)廢物資應(yīng)妥善處理，避免資源浪費(fèi)。
第七章 附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
本制度由物業(yè)公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。
物業(yè)物資管理制度 7
第一章 總則
為加強(qiáng)物業(yè)物資管理，提高物資使用效率，特制定本制度。
本制度適用于物業(yè)公司所有物資的管理工作。
第二章 物資采購(gòu)
物資采購(gòu)需由需求部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后執(zhí)行。
采購(gòu)物資應(yīng)選擇正規(guī)渠道，確保質(zhì)量合格、價(jià)格合理。
第三章 物資入庫(kù)
采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員需進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格。
驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)登記入庫(kù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。
第四章 物資領(lǐng)用
各部門(mén)領(lǐng)用物資需填寫(xiě)《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。
倉(cāng)庫(kù)管理員需根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放物資，并做好記錄。
第五章 物資盤(pán)點(diǎn)
每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需形成報(bào)告，報(bào)物業(yè)經(jīng)理審核。
第六章 物資報(bào)廢
損壞或無(wú)法使用的物資，需填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后報(bào)廢。
報(bào)廢物資應(yīng)妥善處理，避免資源浪費(fèi)。
第七章 附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
本制度由物業(yè)公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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