物業(yè)物資管理制度（精選19篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物業(yè)物資管理制度 1
1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責；班長負責監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的`，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。
7、愛護宿舍內(nèi)公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔。
物業(yè)物資管理制度 2
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用，特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經(jīng)部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施，臨時采購，也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質(zhì)量的前提下）應低于同類產(chǎn)品的市場零售價。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的.倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。
庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入。
離庫前須關好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。
五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等） 應妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時需借用物品，應出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領�。�
一、領取物資，首先由個人填寫《領料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領料單》，事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度 3
為了加強對資產(chǎn)和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的剩余價值；
2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
4、對于各類工具的.報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
5、對于勞保物品的報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經(jīng)理核準；
6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準后的報廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關人員到現(xiàn)場做銷毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數(shù)上交財務部；
9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。
物業(yè)物資管理制度 4
1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領：
6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5—10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規(guī)定時間內(nèi)申領，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采購。
7.發(fā)放物品時，材料員應認真審核物品申領單，填寫出庫單，對所領物品的`時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調(diào)動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。
物業(yè)物資管理制度 5
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的'數(shù)量、規(guī)格，驗收合格后采購人員填寫入庫單，經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后，將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi)，物資排列要利于存入及發(fā)放，物資存放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現(xiàn)問題應及時向領導和有關部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理，并記錄檢查結果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領料單，發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時，保管員應按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領用單
物業(yè)物資管理制度 6
招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術和人才，推動企業(yè)發(fā)展的關鍵策略。它涉及多個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務及評估反饋等。
內(nèi)容概述：
1. 項目策劃：確定引進項目的性質(zhì)、規(guī)模、預期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配度。
2. 投資者篩選：根據(jù)項目需求，選擇合適的投資者，考慮其資本實力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。
3. 談判流程：設定規(guī)范的.洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權益。
4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權益分配、風險控制等內(nèi)容，確保合同的合法性與公平性。
5. 后期服務：提供持續(xù)的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。
6. 評估反饋：定期評估引進項目的效果，收集投資者反饋，調(diào)整和完善招商政策。
物業(yè)物資管理制度 7
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。
1.物資總備料計劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
2.各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。
3.各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
4.行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃、生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
行政后勤部在采購物資時，嚴格按照物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質(zhì)量要求和進場時間進行采購。
為了保證物資采購的公開、公平、公正和誠實信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。招標時，公司堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理的原則，并按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。如果供應商不具備招標條件，公司將以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，合同單價不得高于市場平均價。
公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，并建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。
對于10萬元以上的大宗物資，公司會議審定，并按照招投標制度進行采購。對于一般性生產(chǎn)性物資的采購，公司必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉庫的主要任務是保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
為了實現(xiàn)倉庫的主要任務，公司要根據(jù)賽事需要和倉庫設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
在物資入庫存時，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫存后應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格后，保管員憑所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
儲存保管物資時，應根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉(zhuǎn)量小的物資。落地堆放時，應按分類和規(guī)格的次序排列編號；上架時，應按分類四號定位編號。
物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，應堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
保管物資時，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放時，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
保管物資時，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。
倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
調(diào)撥材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知人更正后發(fā)貨。對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
發(fā)料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
記賬時，要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。 2.允許在合理范圍內(nèi)的差異和自然損耗導致的盤盈和盤虧可以每月上報，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。
3.創(chuàng)造“五好”倉庫是每個保管員的.目標，每月對倉庫進行檢查以促進“五好”倉庫的實現(xiàn)。
4.在保管員調(diào)動工作時，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項和相關憑證的清單，說明情況并由雙方簽字�？祁I導見證，雙方各保留一份，一份報科存檔。如果發(fā)生爭議，原移交人仍要負責賠償。對于失職造成的損失，除原價賠償外，還要受到紀律處分。
5.庫存盈虧反映了保管員的工作質(zhì)量，力求不出現(xiàn)差錯。 六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務包括：
1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫和入庫工作，并使物資的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保賬、卡、物相符。
3）積極開展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4）做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。 第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部門經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，XXX，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“材料驗收單”上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價進行實物點驗入庫，并在“材料驗收單”上簽名。然后根據(jù)點驗結果如實填寫“入庫規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉庫員核對貨物和入庫單的相應項目，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，確保貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，必須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證。專人將合格證送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份。
雙方核對無誤后，在“成品入庫單”上簽名。簽名后，入庫單一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部門用于成本核算和產(chǎn)品核算。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理。但是，在“材料入庫單”上必須注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進行登記。
因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫和出庫手續(xù)，以準確反映公司物資量。來料加工戶提供的材料按照外購物資入庫手續(xù)辦理，但不登記實物賬。相反，設立“來料加工材料登記簿”備查。
中心余料退庫時，應填制紅字領料單一式三份。在備注欄內(nèi)詳細說明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。
在物資驗收入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
對外發(fā)放公司倉庫一切商品貨物，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人。一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部門。
生產(chǎn)中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放。領料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)。但是，在出庫單上必須注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領用辦理出庫手續(xù)。但是，在領料單上必須注明，且不登記實物賬。相反，在“來料加工材料登記簿”上進行登記。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
倉庫物資的保管工作需要倉管員嚴格把關。倉庫物資應分類存放，定期進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。同時，倉庫應保持干燥、通風、安全、整潔。
第三條規(guī)定了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設備物資報廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設備物資報廢則由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條規(guī)定了如何進行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建賬，集中存放和管理。
第四章討論了廢舊設備檢修的相關事宜。廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，并列入年初設備物資修理計劃。大宗廢舊設備修理必須由有資質(zhì)的單位進行，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。修復后的國家明文控制的廢舊設備需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章討論了廢舊物資處理的相關事宜。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，行政后勤部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時處理。廢舊設備對外處理需由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。廢舊物資處理所得款項應由當事人直接交付財務入賬。
物業(yè)物資管理制度 8
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的.庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手
物業(yè)物資管理制度 9
一、倉庫管理的原則
1、經(jīng)濟原則：是指儲備的倉庫物資應經(jīng)濟合理，在保證安全生產(chǎn)的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。
2、服務原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務。
3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節(jié)約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費，切實降低生產(chǎn)成本。
二、倉庫管理的任務
1、根據(jù)生產(chǎn)需要適當補充物資儲存數(shù)量，及時調(diào)整庫存物資結構，保持經(jīng)濟合理水平。
2、負責材料保管、發(fā)放和回收工作，并監(jiān)督材料節(jié)約使用。
3、按公司的規(guī)定和要求，及時編制有關材料收、發(fā)、存統(tǒng)計報表和情況反映。
4、負責在用工具的保管、借用和管理工作。
三、倉庫的帳務管理
1、財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。
2、倉庫管理員每天早上應將上一個工作日的領料單匯總后交財務部；財務部應及時按照領料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。
3、勞保護品和工具的發(fā)放明細，要落實到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記；《勞保護品登記簿》由財務部負責，《個人工具臺帳》由生產(chǎn)部負責。
四、倉庫管理規(guī)定
（一）計劃、采購、入庫、報銷程序
1、每月25日前，各部門應根據(jù)本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃；擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實，當計劃數(shù)超出庫存量時，差額的部分做為計劃數(shù)保留，其余的應減去，當計劃數(shù)小于庫存量時，應全部減去，做到既要保證正常生產(chǎn)，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數(shù)量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經(jīng)部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。
2、經(jīng)公司分管領導批準后的材料計劃交供應部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據(jù)，一份由財務部留存，作為辦理入庫手續(xù)和報銷的依據(jù)。
3、供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數(shù)量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價格”的原則，集中進行采購；無《物資采購計劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報銷手續(xù)；特殊情況必須經(jīng)公司分管領導批準后方可。
4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應按照《物資采購計劃表》所列內(nèi)容與實物進行核對，物資名稱、型號、數(shù)量與《物資采購計劃表》所列內(nèi)容相符（因技術原因不能確認的，可通知使用部門驗收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據(jù)）上簽字確認。
5、財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據(jù)）和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據(jù)），財務部不得為其出具入庫單。
6、供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續(xù)；無入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，財務部不得辦理報銷或沖賬手續(xù)。
（二）物資管理
1、倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點等工作，倉庫內(nèi)物資擺放要整齊，庫容要清潔。
2、倉庫管理員憑領料人所在部門負責人簽字認可的領料單發(fā)貨；領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應要求領料人予以改正；領取勞保護品和工具時，還應在領料單“備注欄”內(nèi)注明使用人的姓名。
3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人不在，可由領料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補辦領料單。
4、倉庫管理員應掌握保管期，對有保管期限的物資，應將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進先發(fā)，輪換更新。
5、每月的25日，財務部負責做出“盤點表”并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符；每月的最后一個工作日前，財務部負責做出《倉庫物資長短報告書》，報公司分管領導。
6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經(jīng)公司分管領導批準。
�。ㄈ⿵U舊、剩余物資的管理
1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收，分門別類的'統(tǒng)一保管；通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價值或無法修復的物資，要集中存放或經(jīng)公司領導批準后由供應部集中處理，不允許私自亂扔亂放。
2、項目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續(xù)。
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1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規(guī)定考核。
2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。
3、離開崗位時，配備的工具應收回。
五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產(chǎn)所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等，石灰石和煤炭除外。
六、辦公用品的計劃、賬務、發(fā)放工作暫由財務部負責。
七、本制度自二0xx年十一月二十六日開始執(zhí)行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。
物業(yè)物資管理制度 10
一、凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù)，方可記賬、領用。
二、庫房驗收時，對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應認真檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則，不予入庫。
三、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。
四、驗收新購物品不得與私人物品調(diào)換，或以領物單作驗收、入庫。
物業(yè)物資管理制度 11
1、學校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的`固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。
物業(yè)物資管理制度 12
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本，提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務:
(1)保證酒店經(jīng)營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務質(zhì)量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應有計劃，計劃有依據(jù)，儲備、消耗有定額，管理有制度，實行a、b、c分類控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉(zhuǎn)。
3、物資核算的方法:
(1)計價原則。發(fā)出物資一般采用加權平均法計價。一經(jīng)確定，不得隨意變更。
(2)入庫物資按品種、規(guī)格進行明細核算，做到日清數(shù)量，旬結余額。不入庫物資采用對銷賬核算方式。
倉庫員應及時記帳，并按領用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總，編制物資收發(fā)存報表，報表一式二份，賬表核對無誤后，一份留存，一份附入庫單、領料單登報財務會計部。
(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題，每月對倉庫財務進行稽核，確保物資帳物的完整、準確及時。
4、物資管理的計劃性:
(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據(jù)，物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下，根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同，充分考慮使用部門的合理要求進行編制。
(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據(jù)，季度計劃是年度計劃的分解計劃，用以明確季度物資采購供應工作的方向，月度計劃是物資采購工作的具體實施與調(diào)整計劃，計劃編制按預算管理制度要求編制。
(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。
(4)物資采購計劃應列明品名、規(guī)格、單位、期末庫存量、月消耗量或儲備定額、擬采購數(shù)量、預計單價、預計采購資金等項目。采購計劃一式三份，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，一分留財務會計部，一份送審計室，一份送采購部組織采購。
5、物資管理的基礎工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù)，是實施物資采購計劃的基礎條件，物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。
(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務會計部統(tǒng)一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節(jié)進行調(diào)整。
(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情，按質(zhì)優(yōu)、價廉的原則貨比三家，擇優(yōu)采購，在同等條件下應先市內(nèi)，后市外。如使用部門有特殊技術要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續(xù)。
(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收，一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存，一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負責倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，送財務會計部付款，二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián)，經(jīng)提運、驗收、領用人員簽收后，一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存，一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務會計部核對，計劃外的須報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務會計部付款。
(6)財務會計部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，按財務規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單，審核無誤，核銷采購計劃后付款。
(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用，不合格的外購物資，不準入庫或領用，驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。
(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作，采購部對外購物品的質(zhì)量在采購的全過程中負全部責任。
(9)物資到店后應及時進行驗收，盡量縮短入庫待驗時間，以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質(zhì)量問題時，及時通知財務會計部拒付款項，并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。被驗物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符，包裝的食品原料應注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標準、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況，及時處理。
凡質(zhì)量不合格的，未付款的應予退貨，已付款的應向供應單位索賠，訂有供貨合同的，還應按合同規(guī)定的違約責任要求對方給予賠償。質(zhì)量等級下降，酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質(zhì)量為前提)，應視情況予以退貨或按貨論價。
數(shù)量短缺或有損壞的，應查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的，應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;
b、屬運輸破損、遺失的，已保險的，應向保險公司索賠;
c、倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，經(jīng)部門主管批準后，予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，同時追究有關人員的責任，給予處理。
(11)物資經(jīng)驗收合格后，保管員即按規(guī)定簽寫入庫單，并辦理入庫登記手續(xù)(登記進貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產(chǎn)管理部統(tǒng)管，但根據(jù)業(yè)務的實際需要經(jīng)采購部同意，各業(yè)務部門可設立二級倉庫，由總倉歸口，部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任，嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領、退、管等規(guī)定，嚴格履行崗位責任制。
(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求，做到二有(有崗位責任、有儲備定額)，三化(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化)，三相等(帳、卡、物相等)，統(tǒng)一編號定位(按統(tǒng)一編號，分架、分層依次對號入座)，五五堆放，五防(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質(zhì))。
(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限，按先進先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。
(15)酒店建立
食品原料質(zhì)量鑒定小組，鑒定小組由酒店有經(jīng)驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成，凡使用存放時間超過規(guī)定的食品及需報損的食品原料，均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉庫應每月自行盤點一次，冷庫定期沖洗，食品二、三級倉庫應逐日盤點，成本財產(chǎn)管理部每月對庫存物資進行抽查稽核，財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點，盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單，說明原因，按審批權限規(guī)定分級處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應及時上報，并積極組織處理。
(17)酒店的財產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災害等造成損失，應及時查明原因，分清責任，區(qū)別不同情況，按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內(nèi)的正常損耗，列入本期管理費用;
b、屬于責任事故造成的損失，應視責任大小，由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的`部分，按規(guī)定的審批權限報經(jīng)批準后，在管理費用中列支;
c、屬自然災害等原因造成的非常損失，按規(guī)定的審批權限報經(jīng)批準后，以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業(yè)外支出;
d、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失，按酒店有關規(guī)定處理。
e、流動資產(chǎn)盤盈，應查明原因，沖減管理費用，任何部門和個人不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失，或移作他用。
(18)領用物資須憑領料單。領料單須經(jīng)部門主管或相應有審批權的其他人員簽署，手續(xù)齊全，保管人員才能發(fā)料。領用部門應指定專人領料。
倉庫保管員發(fā)料時，應嚴格按照領料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，并按實際發(fā)貨數(shù)填列領料單中的實發(fā)數(shù)量，無特殊情況，實發(fā)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。
領料單一式三聯(lián)。領料后一聯(lián)退領用部門，一聯(lián)倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳，一聯(lián)財務會計部進行帳務處理。
(19)實行以舊調(diào)新的物品(工具)須報廢單、領料單兩單齊全才可領料，其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡，因業(yè)務發(fā)展而需增領的部分，需領用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后才可領用。
(20)物料領用后，因質(zhì)量、規(guī)格不符，領用部門要求退貨的，應填寫紅字領料單，并說明原因，經(jīng)領用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后，準予退庫。
屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符，應及時調(diào)換。退庫的物料須復驗清楚，合理的方可入庫。
(21)退庫的物品應加強管理，減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的日常用品、食品原料等應優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理，實物分開，帳簿分設，用途分清，確保物資核算工作的真實性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大，品種多，使用期長短不一等特點。因此，管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。
1、按最新規(guī)定，單位價值不滿2000員，使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大類小類細類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細類
鴨絨被按規(guī)格分細類枕芯其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個人工具按品種規(guī)格登記
計算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財務部經(jīng)理的領導下，實行歸口分級管理和誰用誰管，管用結合的辦法。
(1)成本財產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門，負責低值易耗品的日常管理。
a、負責在庫低值易耗品的保管及核算。
b、負責建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點和核查。
(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數(shù)供應符合使用要求的床上用品及布件，負責員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求，登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況，掌握在用床上用品、布件的動態(tài)。
(3)餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理器皿、餐具的報廢、領用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報手續(xù)。
d、經(jīng)財務部同意，業(yè)務部門可設二級庫，并相應建立在用器皿、餐具的臺帳，掌握使用消耗動態(tài)。
(4)客房部負責各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求，辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。
d、按規(guī)定要求，建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。
a、建立在用工具臺帳，掌握在用工具的使用動態(tài)。
b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定，辦理新領工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計劃。
b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。
c、按物資管理制度辦理低值易耗品的領發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單，使用部門經(jīng)理簽字后報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理核準，報廢物品的實物應交成本財產(chǎn)管理部驗收后統(tǒng)一處理。
5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實行以舊換新的辦法，領用前應先辦理報廢手續(xù)，憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內(nèi)的，應先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。
6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的，由有關部門財產(chǎn)管理人員負責辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應由調(diào)入、調(diào)出，部門財產(chǎn)管理人員填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對外調(diào)撥，由財務會計部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對外調(diào)撥應由使用部門提出申請，報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬專控商品范圍內(nèi)的低值易耗品對外調(diào)撥，應逐級報經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
物業(yè)物資管理制度 13
為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應急物資保障體系，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。
一、應急物資概念
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。
�。ǘ⿷蔽镔Y中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務科統(tǒng)一管理，應急時啟用。
二、應急物資的采購入庫
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務科按采購程序采購；緊急采購的應急物資，電話請示分管領導后采購，采購手續(xù)后補。
（二）應急物資必須入庫統(tǒng)一保管。
（三）應急物資管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷蔽镔Y驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗合格的應急物資，實行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質(zhì)庫存數(shù)量，定期檢查，及時更換、補充。
�。ǘ⿷蔽镔Y應妥善保管，保護物資的質(zhì)量。
（三）加強對應急物資的`管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲備種類及任務
醫(yī)院應急儲備物質(zhì)包括：
�。ㄒ唬⿷逼陂g需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應急物資，如適量的藥品器材、生命復蘇設備、消毒藥品器材與防護用品等。
（二）在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
�。ㄈ┡c醫(yī)患生活息息相關的重要物資。
五、應急物資的調(diào)撥
（一）應急物資由醫(yī)院應急指揮領導統(tǒng)一調(diào)度、使用。
（二）應急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
（三）長期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。隨時保證提供醫(yī)院應急物質(zhì)的供應（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）
六、應急物資責任管理
�。ㄒ唬┎粶仕阶耘灿茫加脩本仍镔Y，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責任。
�。ǘ⿲τ诳梢灾貜褪褂玫膽蔽镔Y，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。
物業(yè)物資管理制度 14
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術部和物資設備部根據(jù)工程實際應急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經(jīng)費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導，強化督查，確保應急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設備部維修，對不足的.應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調(diào)用必須經(jīng)項目主管領導簽字同意，使用時必須簽領用單，歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時，由物資設備部負責應急物資的準備和調(diào)運，應急物資調(diào)撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調(diào)用時，相關單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設備部提出申請，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。
物業(yè)物資管理制度 15
為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
（二）物品進庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額，入庫時需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場的`材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈螅瑧皶r入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ㄆ撸﹤}庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計核實，統(tǒng)計后每月月底前交部門負責人（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、數(shù)量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門負責人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤點管理規(guī)定
1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
2、實行循環(huán)盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過部門負責人審核簽字后處分管領導審核，并制定采購計劃。
本制度由負責辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
物業(yè)物資管理制度 16
物資發(fā)放管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了從物資采購到發(fā)放的全過程管理，旨在確保物資的有效利用，防止浪費，并保障企業(yè)的正常運作。主要包括以下幾個方面：
1、物資分類與編碼：建立科學的物資分類體系，為每種物資分配唯一的編碼，便于識別和管理。
2、采購流程：明確物資采購的申請、審批、招標、合同簽訂及付款等環(huán)節(jié)的規(guī)則。
3、庫存管理：設定合理的庫存水平，實行定期盤點，確保物資的準確無誤。
4、發(fā)放程序：規(guī)范物資的領用、借用、歸還和報廢流程，防止濫用和丟失。
5、責任追究：建立獎懲機制，對物資管理不善的`行為進行責任追究。
內(nèi)容概述：
物資發(fā)放管理制度需要涵蓋以下幾個關鍵領域：
1、制度設計：制定詳細的物資管理制度，明確各部門職責，規(guī)定操作流程。
2、信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資信息的電子化記錄和追蹤。
3、培訓與教育：定期對員工進行物資管理培訓，提高其對制度的理解和執(zhí)行能力。
4、監(jiān)控與審計：設置內(nèi)部審計機制，定期檢查物資管理的合規(guī)性。
5、持續(xù)改進：根據(jù)實際情況調(diào)整和完善制度，以適應企業(yè)發(fā)展的需求。
物業(yè)物資管理制度 17
1目的：為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，制定本制度.
2范圍：應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險時所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品.
3職責：
3.1安全環(huán)保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理.
3.2行政部負責藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負責單位.
4檢查與維護管理
4.1管理要求
4.1.1非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資.特殊情況（非事故）確需使用時，需經(jīng)安全環(huán)保部門許可.藥品類必須保證在有效期內(nèi)，并定期更換.
4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態(tài).
4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為.
4.1.4按有關規(guī)范配備消防器材和消防設施.按照治療要求合理配備應急藥品.
4.1.5由安全環(huán)保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修.
4.2維護管理：
4.2.1日常檢查
1）設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行，工段長為直接責任人，所在車間主任為主要負責人.檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應在日登記表中記錄并及時處理.
2） 電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.
3）儀表組每周要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚.
4）安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態(tài).
4.2.2報警儀年度檢查試驗
每年對報警系統(tǒng)的'功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.
4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查
消火栓箱應經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為
1）消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現(xiàn)象.
2）消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動靈活.
3）消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺.
4）消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應定期加注潤滑油.
4.2.4滅火器材的定期檢查
每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)
4.2.4.1外觀檢查
1）檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多，也必須按規(guī)定要求在充裝.充裝后應作密封試驗并牢固鉛封
2）檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域，如指針在紅色區(qū)域，應查明原因，檢修后重新灌裝
3）檢查可見部位防腐層的完好程度，輕度脫落的應及時補好，明顯腐蝕的應送消防專業(yè)維修部門進行耐壓試驗，合格者再進行防腐處理
4）檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動、銹蝕（如壓桿）和損壞，裝配是否合理
5）檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應及時疏通
4.2.4.2定期檢查
1）每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填
2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結塊.
3）滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次.化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標注檢查日期
4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常.
4.2.5防護器材的定期檢查
防毒面具及濾毒罐應經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為
1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.
2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.
3）對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.
4）任一項不合格，都應盡快更換.
物業(yè)物資管理制度 18
1.目的
為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.職責
3.1安全生產(chǎn)領導小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負責對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關部門進行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進行清點，對儲存物資的安全負責，對發(fā)放的數(shù)量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。
4 .物資倉儲安全管理原則
公司物資管理堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“安全工作人人有責”的原則。
5.管理內(nèi)容
5.1總要求
5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設備操作證后方可上崗。
5.1.2 倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強的工作責任心和責任感；具備環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3 倉庫管理人員要具備相應的業(yè)務技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1 庫區(qū)嚴禁吸煙，所有進入庫內(nèi)的.人員禁帶火源、火種，并設立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責動火前后的安全管理。
5.2.3 倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應關好門窗，切斷電源，庫房的電器設備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。
5.2.4 倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5 進入庫區(qū)的機動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6 倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運行狀態(tài)，定期進行維護保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7 保證消防道路通暢，嚴禁在消防設施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風設備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。
5.2.9加強維護和保養(yǎng)各種消防器具、設施、設備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。
5.2.10.1對火災事故要制定應急救援預案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應的現(xiàn)場預案。
5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預案的培訓，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區(qū)進行安全檢查，確認安全后關好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。
5.2.11當倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災的撲救。
5.2.12 嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1 倉庫主管負責組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。
5.3.2 在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。
5.3.3 進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現(xiàn)汛情時及時報告有關人員組織抗洪搶險。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進行。
5.5.4 對安全檢查中查的問題和隱患，由責任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產(chǎn)部進行驗證，確保安全隱患整改有效。
物業(yè)物資管理制度 19
1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的.維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。
7、愛護宿舍內(nèi)公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔。
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