物業(yè)集團采購管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)集團采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物業(yè)集團采購管理制度1

　　工程物資采購管理制度

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的`工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科 組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　（1）材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監(jiān)督。

　�。�2）各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

　　（3）材料采購合同必須符合《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。

　�。�4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。

　　5、材料的驗證

　　（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

　�。�2）如工程合同中規(guī)定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

　�。�3）材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　�。�4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

　�。�5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。

　�。�6）在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。

物業(yè)集團采購管理制度2

　　為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作，提高采購效率，特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設專職采購員具體負責采購工作。

　　第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務，采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。

　　第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類（含園林、綠化設備）、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

　　第四條 物業(yè)集團全面質量管理辦公室（以下簡稱"全質辦"）負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。

　　第二章 采購程序及管理

　　第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。

　　第六條 各物業(yè)公司/管理處各部（室）必須于每月25日前申報下月的采購計劃，填寫《采購物品月計劃審批表》，經(jīng)樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條 物業(yè)集團各部（（來自：）室）的采購計劃參照以上的程序進行申報，經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后，交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。

　　第八條 非計劃內的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》，經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。

　　第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要，分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組，負責對待選供貨商的資質、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估，并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的`所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

　　第十一條 樓盤負責人根據(jù)《供方評價表》最終確定1—2家固定供貨商，并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內，各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同，合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須（但不限于）注明以下內容：

　　1、供貨產(chǎn)品的質量要求（必須是品質優(yōu)良的合格產(chǎn)品）；

　　2、送貨的時間和地點要求（必須在指定的時間內送貨上門）；

　　3、物品的價格要求（（來自：）確保是市場上同類同質量產(chǎn)品的最低價格）；

　　4、貨款的結算時間與方式（一般為月結）；

　　供貨合同必須報物業(yè)集團全質辦備案。

　　第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內，與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜，并完成送貨。有具體時間要求的，按照規(guī)定時間完成采購工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的，由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后，由采購員和使用部門的有關人員一起進行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批，憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續(xù)。

　　第十五條 涉及采購某些專利技術產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的，由使用部門說明相關情況，并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業(yè)集團負責人審批后進行采購。

　　第十六條 物品送達樓盤后，倉管員和所屬部門的相關人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品，必須及時辦理入庫手續(xù)。

　　第十七條 供貨合同到期前15天，供貨商評估小組必須召開專題會議，總結前期供貨商的綜合表現(xiàn)，確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約，則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條 物業(yè)集團各部（（來自：）室）、所屬物業(yè)公司/管理處各部（室）需要申購固定資產(chǎn)（系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設施設備除外）的，必須以專題報告的形式上報。

　　第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關的權限進行。

　　第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領導審批后，由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價，最后由樓盤負責人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質量等組織進行開標。采購員根據(jù)開標結果進行采購。

　　第四章 附則

　　第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況，制定相關的實施細則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務總部負責解釋。

　　第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。

物業(yè)集團采購管理制度3

　　物資采購管理規(guī)程

　　1。目的

　　為保證大廈設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。

　　2。范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標牌等。

　　3。職責

　　3。1 采購員負責對各類物資的采購工作。

　　3。2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作。

　　4。程序

　　4。1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋采供部主管初審后，報大廈財務部復審，再呈大廈總經(jīng)理批示后及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用。

　　4。2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購。（特殊情況先購后批），確保大廈設備的正常運轉。

　　4。3 對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可請示工程部經(jīng)理，委派工程技術人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4。4 嚴格按照《合格分供方名冊》選擇采購渠道，不得擅自變更。

　　4。5 對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關系。

　　4。6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。

　　4。7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。

　　4。8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。

　　4。9采購員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時與分供方聯(lián)系退換，對確不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。

　　4。10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的'物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4。11庫管員要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4。12采購員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳。

　　4。13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　4。14 采購員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。

　　4。15 采購員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》。

　　4。16 樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財經(jīng)紀律，對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。

　　4。17 杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于二倍罰款，同時申報人事部立即開除。

　　5。監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

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