采購管理制度(合集15篇)
在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
1、制定采購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。
�。�1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
�。�2）財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的'供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
�、郯淳频曦攧罩贫龋犊�1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購部業(yè)務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
采購管理制度2
一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的`購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
采購管理制度3
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的.原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
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1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
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1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
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1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
（八）采購經辦人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度4
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的`現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度5
為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定，同時提請總務處審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的'相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學校總務處委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐�。欢剎x聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。
采購管理制度6
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的`產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
采購管理制度7
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規(guī)范購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的`為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產
采購管理制度8
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的`原則；
4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
采購管理制度9
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
⑴申購的部門；
�、粕曩彽娜掌冢�
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
⑷申購的辦公用品名稱；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬�(guī)格；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ�
�、躺曩弳翁顚懭撕炞�；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規(guī)定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦�(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.采購周期的規(guī)定
�、琶吭�12——15號各部門提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務時應向領導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標
2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規(guī)格、品質要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)采購物品/項目的`名稱、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質量保證期；
7)質量要求及規(guī)范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
2.付款規(guī)定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；
�、曝攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^行政人資部門的檢驗或驗收；
�、埔呀涷炇盏奈锪蠎皶r的入庫，并及時出具入庫清單；
采購管理制度10
建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。
月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開放接受，如發(fā)現問題，應及時與供應商聯系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）--交貨驗收（倉庫管）--質量檢查（不合格品退回）--收入調節(jié)--財務結算。
采購計劃：買方應根據請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。
供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經營條件、供應能力、質量能力等方面進行評價，并定期在質量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。
合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協議時訂立的。采購合同應當根據采購商品的.要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數量、質量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數據。
質量檢驗：貨物通過質量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
采購管理制度11
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?二、采購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的.大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度12
1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的`政治思想素質和專業(yè)技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
5、采購必須執(zhí)行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。
8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。
9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項，確保工作落到實處。
采購管理制度13
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經辦簽名，保管員的'驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
采購管理制度14
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的'工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
二、采購經辦人行為規(guī)范
1.采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。
采購管理制度15
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構或產品質量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛(wèi)生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的`檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發(fā)現采購的產品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
6、未經動物衛(wèi)生監(jiān)督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規(guī)格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規(guī)范內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
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