酒店采購(gòu)制度

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的酒店采購(gòu)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

酒店采購(gòu)制度1

　　第1條目的。

　　為規(guī)范酒店的用品采購(gòu)工作,確保酒店采購(gòu)用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品采購(gòu)人員的工作行為,特制定本制度。

　　第2條適用范圍。

　　本制度適用于酒店用品采購(gòu)管理工作。

　　第3條計(jì)劃用品的請(qǐng)購(gòu)管理。

　　1.用品倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)用品庫(kù)存的.最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量及使用部門(mén)的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存量時(shí)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)。

　　2.經(jīng)過(guò)詢價(jià)、議價(jià)或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購(gòu)合同條款,用品采購(gòu)員在請(qǐng)購(gòu)單上填寫(xiě)價(jià)格,交采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購(gòu)金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

　　第4條計(jì)劃外用品的請(qǐng)購(gòu)管理。

　　1.使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要,直接填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(一式四聯(lián))申購(gòu),并注明用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量(必要時(shí)提供樣板)交本部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　2.請(qǐng)購(gòu)單首先轉(zhuǎn)交用品倉(cāng)核查用品的庫(kù)存情況。如果仍有庫(kù)存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫(kù)手續(xù);如果沒(méi)有庫(kù)存,倉(cāng)庫(kù)主管在請(qǐng)購(gòu)單上簽字后將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)部辦理。

　　3.用品采購(gòu)員在請(qǐng)購(gòu)單上填寫(xiě)價(jià)格后,將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。

　　4.請(qǐng)購(gòu)單批準(zhǔn)后,由用品采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

　　第5條各部門(mén)急需使用且訂貨金額不大的用品采購(gòu)管理。

　　對(duì)于各部門(mén)急需的用品且來(lái)不及填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單時(shí),可先行采購(gòu),但事后應(yīng)請(qǐng)申購(gòu)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購(gòu)部門(mén)承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

　　第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購(gòu)管理。

　　1.使用部門(mén)先草擬采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購(gòu)部實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。

　　2.采購(gòu)部經(jīng)過(guò)招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購(gòu)銷合同。購(gòu)銷合同上應(yīng)注明購(gòu)貨名稱、數(shù)量、購(gòu)貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門(mén)和酒店法律顧問(wèn)審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。

　　第7條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

　　第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

酒店采購(gòu)制度2

　　1、倉(cāng)庫(kù)的分類：

　　酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食物倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。

　　2、物品驗(yàn)收：

　�。�1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

　�、侔l(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

　�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐�(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

　�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)目和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

　　3、入庫(kù)存放：

　�。�1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；

　�。�2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　�。�1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　�、賯}(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；

　　②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)治理職員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演：

　�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部分預(yù)備；

　�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；

　　（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

　�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

　　④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

　　（3）貨物計(jì)價(jià)：

　�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均勻價(jià)發(fā)出。

　�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和治理費(fèi)調(diào)出。

　　6、清點(diǎn)：

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底清點(diǎn)；

　�。�2）將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

　�。�3）清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　�。�2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

　�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的'物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；

　　（7）調(diào)出本酒店的物資所用的治理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度；

　�。�8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)；

　�。�9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

　�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

　�。�11）與倉(cāng)管員校對(duì)什物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案軌制：

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；

　�。�2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。物品、原材料采購(gòu)軌制

酒店采購(gòu)制度3

　　酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

　　第一條采購(gòu)工作基本要求

　　1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

　　3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

　　6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3—5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

　　7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

　　9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

　　第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

　　1、了解各部門(mén)物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

　　3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

　　6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的`生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

　　第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

　　1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

　　3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

　　2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

　　第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

　　1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

　　2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

酒店采購(gòu)制度4

　　一、目的

　　為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)并支付費(fèi)用的所有物資（物品）采購(gòu)、領(lǐng)用行為。

　　三、職責(zé)

　　1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

　　2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。

　　3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購(gòu)、領(lǐng)用。

　　四、程序

　　1、采購(gòu)計(jì)劃

　　（1）公司各職能部門(mén)或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置（領(lǐng)用）的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門(mén)或項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃匯總后，按采購(gòu)物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。

　�。�3）行政部在確定物資采購(gòu)價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

　　2、物資采購(gòu)

　�。�1）行政部采購(gòu)人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�2）臨時(shí)急用的物資采購(gòu)，須由職能部門(mén)或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。

　�。�3）采購(gòu)物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購(gòu)計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

　�。�4）采購(gòu)物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。

　�。�5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

　　在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

　�。�1）所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門(mén)或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　（2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門(mén)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。

　�。�3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。

　　（4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。

　　4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購(gòu)費(fèi)用的，相關(guān)物品的采購(gòu)及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批

　　各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的`，則須填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門(mén)審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。

　　二、設(shè)備物資的采購(gòu)

　　采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)

　　“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。

　　1、臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢價(jià)表。

　　2、臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　　（二）集中采購(gòu)

　　做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

　　1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2、集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；铡⒖瞻转�(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書(shū)、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設(shè)備物資采購(gòu)

　　每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

　　三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

　　（一）學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3、對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

　　2、質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫(xiě)

　　1、一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2、固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；

　　3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門(mén)供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。

　　四、設(shè)備物資的入庫(kù)

　　采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

　　（一）一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設(shè)備物資的出庫(kù)

　　（一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

　　1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

　　固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

　　（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設(shè)備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

　　六、設(shè)備物資盤(pán)存報(bào)損

　　對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

　　（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。

　　（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

　　（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

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