庫房管理制度[優(yōu)秀15篇]
在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編整理的庫房管理制度，希望能夠幫助到大家。
![庫房管理制度[優(yōu)秀15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
庫房管理制度1
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致。合格品、料廢、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按出入庫記錄和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入出入庫記錄，做到日清日結(jié)，確保出入庫記錄中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與出入庫記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、各部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長等不良存貨，要按月編制報表，報送各部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑送檢單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物1
品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑銷售部門開具的發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨，并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的.計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表定期上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
5、未經(jīng)本檔案室人員許可，任何外人不得進(jìn)入庫房。
6、庫房內(nèi)不得吸煙，不得用明火照明，要備有干粉滅火器，并有防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染的設(shè)備和安全措施。
庫房管理制度2
一、庫房管理
1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
2、庫房實物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。
2、入庫時庫房管理員要認(rèn)真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應(yīng)做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。
三、出庫制度
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的.，由采購人員負(fù)責(zé)，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫時應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，毎次領(lǐng)用時要及時登記，未用材料應(yīng)及時退回庫房并取消登記。
8、領(lǐng)料時間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時活動）。
四、月末盤點
1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實地盤點。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實地盤庫清點（有財務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應(yīng)填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應(yīng)盈虧。
2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報損制度
1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關(guān)流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門負(fù)責(zé)人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報院長簽字審批后交財務(wù)部門做帳務(wù)處理。
庫房管理制度3
為了提高我礦供電質(zhì)量，合理使用電力，特制定本制度：
一、地面供用電管理
1、地面所有用電單位（包括施工單位）的用電負(fù)荷增減，須到機電管理部填寫增（減）電力負(fù)荷申請簿，并由機電管理部安排按指定地點、位置接線，經(jīng)檢查驗收合格后方可送電。凡未申請自行增減用電負(fù)荷或未經(jīng)檢查驗收擅自送電的單位，一經(jīng)查出，根據(jù)增減負(fù)荷容量40KW以下扣款500元，40KW（含40KW）以上按每KW加扣50元累計。
2、用電申請單位必須寫明設(shè)備容量、電壓等級、電纜型號、規(guī)格、長度、使用地點等。機電管理部負(fù)責(zé)審批供電系統(tǒng)圖，并進(jìn)行繼電保護(hù)整定計算，用電單位必須嚴(yán)格按增（減）電力負(fù)荷申請簿接入負(fù)荷，機電管理部組織驗收合格后方可送電，并計量。
3、地面所有線路（35KV、10KV、1140V、660V、380V）變電所及配電點均應(yīng)分片到單位，責(zé)任到人。
4、地面所有變壓器（不含箱變）點均必須有合格的柵欄及圍墻，一處沒有扣責(zé)任單位200元，防護(hù)不起作用扣責(zé)任單位100元/處，并限期完成整改，限期完不成者加倍處罰并停止供電。
5、所有配電點的配電箱（柜）及無人值班的變電所均須上鎖，配電箱、變電所的門、窗均應(yīng)完好無損。檢查發(fā)現(xiàn)無鎖（或不起作用）每次扣款100元，配電箱及門窗損壞扣款50—100元。
6、地面所有電氣設(shè)備及電纜均應(yīng)完好無損，檢查發(fā)現(xiàn)一處不完好扣款50元，一處明接頭扣款100元。
7、機電管理部每月定期組織對地面供電情況進(jìn)行大檢查，查出問題立即下三定表。凡不按要求及時處理或復(fù)查時重復(fù)發(fā)生的問題每條扣款100—500元。
8、35KV、10KV線路每月至少檢查一次，1140/660V、380V線路每周至少檢查一次，各變電所、配電點每月至少檢查三次，并建立巡回檢查記錄簿，發(fā)現(xiàn)一次不檢查扣款100元，不記錄一次扣款50元，記錄簿記錄不全一處扣款50元，無記錄簿扣單位領(lǐng)導(dǎo)100元，并罰單位500元。
9、所有高壓配電柜、開關(guān)的各種保護(hù)齊全，靈敏可靠，整定要符合要求。
10、地面主要用電單位、主要電氣設(shè)備及施工單位均應(yīng)安裝電度表，每月計量考核。
11、所有220V用電設(shè)備、用電場所及臨時用電均應(yīng)安裝漏電保護(hù)器，并按期進(jìn)行漏電試驗。
12、機電管理部負(fù)責(zé)各用電單位的驗收、移交，并落實用電單位的職責(zé)。
二、井下供用電管理
�。ㄒ唬┞氊�(zé)劃分
1、機電管理部負(fù)責(zé)井下新增綜采、綜掘工作面的`供用電設(shè)計計算；高壓線路負(fù)荷的整定計算工作；對井下供電的負(fù)荷增減審核工作；對井下主付接地極、軌道絕緣、雜散電流的測試進(jìn)行監(jiān)督考核；對每周瓦斯斷電試驗進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、各單位負(fù)責(zé)本單位的低壓系統(tǒng)計算整定（包括本單位移動變電站和干變），并將整定結(jié)果報機電管理部資料員處存檔，并負(fù)責(zé)各種漏電保護(hù)試驗和每周的風(fēng)電閉鎖試驗，并將結(jié)果于每周報機電管理部。
3、各單位負(fù)責(zé)本單位所屬的低壓電氣設(shè)備的各種保護(hù)的整定計算、試驗、測試工作。
4、試驗單位每周負(fù)責(zé)將瓦斯斷電試驗、風(fēng)電閉鎖試驗結(jié)果報通風(fēng)管理部。
（二）電氣試驗管理
1、各單位每季度要對井下接地電阻測試一遍，每月做一次遠(yuǎn)方漏電試驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知有關(guān)隊組處理，測試結(jié)果存檔備案。
2、機電隊每年要對主付接地極至少檢查測試一遍，每天對所屬井下變電所的檢漏繼電器，做一次跳閘試驗，并將試驗結(jié)果存檔備案。
3、各隊組每班機電工要對其維護(hù)范圍內(nèi)的接地系統(tǒng)檢查一遍，檢查試驗要有記錄。
4、各隊組要對所屬的檢漏、選漏裝置每天試驗一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并留有記錄。
（三）電氣管理
1、用電申請管理
井下新增綜采、綜掘工作面和其它10KV設(shè)備，機電管理部要繪制出供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖；開拓、普掘工作面要由本單位技術(shù)員繪制的供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖，（圖中要有設(shè)備型號、容量、電纜型號、截面、長度、整定計算，短路計算等），并嚴(yán)格按審批程序進(jìn)行審批。需接火時由安裝單位提前三天提出申請，機電管理部核定，方可進(jìn)行接火。
2、正常生產(chǎn)中新增設(shè)備的用電申請
正常生產(chǎn)中新增負(fù)荷，由用電單位提出申請，并在申請單中標(biāo)明使用地點，新增容量、設(shè)備型號、電纜截面、長度、型號等，經(jīng)機電管理部審批后并存檔后方可施工。
3、拆除設(shè)備的減荷申請
拆除設(shè)備或施工完畢，拆除單位要填寫減荷申請，減荷申請中要注明拆除設(shè)備的容量、型號，機電管理部審批后并存檔后方可拆除。
需移交的設(shè)備，移交單位要填寫減荷申請，接收單位要填寫增荷申請。
4、各單位填寫增減負(fù)荷申請后，機電管理部電氣管理員要根據(jù)實際供電情況，及時督促相關(guān)單位和負(fù)責(zé)人對相關(guān)線路上各種保護(hù)做相應(yīng)的整定計算，并通知有關(guān)單位及時調(diào)整整定值并備案。
�。ㄋ模┛己宿k法
各單位出現(xiàn)有違《供用電管理辦法》的事件時，嚴(yán)格按以下條款進(jìn)行處罰：
1、無申請計劃隨意增減電力負(fù)荷，每次扣責(zé)任單位或責(zé)任者100元。
2、電力線路、電氣設(shè)備超負(fù)荷使用，每臺（條）扣責(zé)任單位100元。
3、不按規(guī)定對電氣設(shè)備各級保護(hù)進(jìn)行整定計算，扣責(zé)任者100元/次。
4、處理供電事故不執(zhí)行指令，每次扣責(zé)任單位100元。
5、不按規(guī)定組織電氣試驗（無試驗報告單或測驗記錄）或不按期報結(jié)果，均視同無試驗，扣責(zé)任人100元/次處。
6、對電氣試驗查出的問題不及時處理或弄虛作假者，每處扣責(zé)任單位100元，每一處保護(hù)失靈者，扣責(zé)任單位200元，甩掉各種電氣保護(hù)者每臺扣責(zé)任單位500元。
三、辦公、生活用電管理
�。ㄒ唬┧惺┕挝�、各生活辦公場所必須遵守本制度。
�。ǘ┑V所屬范圍內(nèi)辦公、生活場所除可以使用飲水機、空調(diào)外，一律不允許使用超過300瓦以上的大功率的取暖、做飯、燒水等電器。
（三）辦公場所如果遇到特殊情況需要使用取暖、燒水電器時，必須拿申請和安全措施到相關(guān)部門辦理審批手續(xù)領(lǐng)取使用許可證，并將使用許可證及安全措施張貼到電器使用處醒目位置，使用前還必須經(jīng)機電管理部、保衛(wèi)科檢查合格后方可使用。
�。ㄋ模┦褂脤徟绦蛉缦拢�
1、使用單位寫申請（一式兩份）由單位負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）簽字并加蓋單位公章報機電管理部申請批準(zhǔn)；
2、使用單位到保衛(wèi)科憑簽字后的申請領(lǐng)取使用許可證，并辦理有關(guān)手續(xù)；
（五）公寓在無人的情況下要及時關(guān)閉照明燈、電視機，同時礦區(qū)供電范圍未經(jīng)許可使用電熱水器、電飯鍋、電磁灶、電爐等用電設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收用電設(shè)備，并對責(zé)任人扣款500元。
（六）辦公室、接班室晚上無人后要將照明燈、電腦、飲水機等用電設(shè)備及時關(guān)閉，白天在能達(dá)到可見度的情況下不得開照明燈。若發(fā)現(xiàn)未按要求及時關(guān)閉用電設(shè)備的單位，對單位罰款500元，單位負(fù)責(zé)人罰款100元。
庫房管理制度4
為防止食品污染，保證食品衛(wèi)生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。
一、提高食品衛(wèi)生安全意識，保持庫房內(nèi)清潔、整齊、通風(fēng)。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發(fā)生。
二、所有食品入庫前必須嚴(yán)格驗收，不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品不得入庫，驗收后認(rèn)真做好登記，入庫食品應(yīng)注明食品名稱、采購時間、數(shù)量、保質(zhì)期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。
三、食品應(yīng)分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛(wèi)生無異味，保持良好衛(wèi)生狀況。
四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進(jìn)先出原則，盡量縮短儲存時間。
五、每天要對庫存食品進(jìn)行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出處理意見，及時處理。
六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品。禁止存放外觀與食品類似的`有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。
七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，按照從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在庫房內(nèi)吸煙。
庫房管理制度5
�。�、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護(hù)檔案安全。
２、按專業(yè)類項進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。
�。�、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。
�。�、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進(jìn)設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實行科學(xué)管理。
�。�、庫房要保持溫度在攝氏１４－２４°ｃ，相對濕度在４５－６０％之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
�。丁旆抗芾砣藛T要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的.案卷，及時進(jìn)行搶救。
�。贰⒔咏贿M(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫房，以防意外；在庫房里不準(zhǔn)吸煙。
庫房管理制度6
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的.采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
庫房管理制度7
為保證醫(yī)院各項物資保管得當(dāng)，調(diào)度與使用合理、及時、有效，制定本制度。
1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好本職工作，保障臨床工作需要。
2、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等均嚴(yán)格執(zhí)行本制度。
3、庫房管理要求
3、1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數(shù)字準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。
3、2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報殘物品和帳外物品，應(yīng)登記明確，不得與其它物品混雜存放。
3、3嚴(yán)格物品驗收入庫手續(xù)。凡執(zhí)行科內(nèi)批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書憑實物到庫房辦理入庫手續(xù)。驗收人員須清點數(shù)字、檢驗質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。
3、4庫內(nèi)不得代存他人物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)外），其它一律拒絕存放。
3、5保管人員應(yīng)了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的`品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應(yīng)、滿足需要、防止浪費。
3、6各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、7庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴(yán)禁煙火。
4、出入庫管理流程
4、1物資領(lǐng)用時須持有院（科室）領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請單，庫管員見單方能出貨；
4、2物資出庫前應(yīng)先填寫出庫單，領(lǐng)用人應(yīng)在出庫單上簽字，簽字清晰完整；
4、3庫管員收貨入庫前應(yīng)認(rèn)真核對采購清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質(zhì)量明顯不合格的應(yīng)拒收，并與采購員及時聯(lián)系更換或退貨事宜；
4、4物資采購入庫應(yīng)嚴(yán)格填寫入庫單，做到帳實相符。
5、安全管理要求
5、1閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫房。
5、2庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。
5、3庫房嚴(yán)禁私拉亂接電源及用電器。
5、4庫管員應(yīng)愛護(hù)好庫內(nèi)外消防設(shè)施（臨時庫暫缺）；發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施損壞應(yīng)及時上報。
5、5庫房門窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無損壞（臨時庫應(yīng)隨開隨關(guān)）。
5、6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。
庫房管理制度8
倉庫是企業(yè)一切財務(wù)數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責(zé)任重大，原材料庫管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：
一、入庫管理：
1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、對于入庫的材料倉庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時匯報以待處理。
3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。
4、半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應(yīng)核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。
二、出庫管理：
1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。
三、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結(jié)倉庫管理員應(yīng)對所管轄的材料物資進(jìn)行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應(yīng)及時查明原因，并匯報上級有關(guān)部門作相應(yīng)處理。
五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的`首頁上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、定期對倉庫進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。
七、可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。
現(xiàn)場施工材料管理制度
：建筑管理本文提要：材料進(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，出庫單一式三份，現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。
來源自建筑施工資料
(一)材料進(jìn)場
1、材料進(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。
2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，辦理驗收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫，辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。
3、驗收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單一式三份，現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。
2、入庫要建立臺帳，要做到日清周結(jié)，每周盤點，帳實相符�，F(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，出庫單一式三份，現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進(jìn)行場清，余料必須及時回收，并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財物，須由項目部報公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。
6、材料庫由專人保管，負(fù)有全權(quán)責(zé)任，其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤點
1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理，誰保養(yǎng)、誰維修，包括檢查排除故障，更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始，多頭面以本頭面第一臺饋電開關(guān)開始到迎頭，由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理，機械設(shè)備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設(shè)備由運輸一、二、三隊負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動力部負(fù)責(zé)
3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé)，特殊情況下由使用單位向動力部提出報告，動力部匯同生產(chǎn)部門研究解決
4、為促進(jìn)各隊維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù)，獎勤罰懶，凡請外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的，根據(jù)時間長短，一次交被請單位20-60元，確屬技術(shù)難題者除外。
新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備，確因使用單位水平低，需動力部協(xié)助處理的，使用單位維護(hù)員積極配合動力部進(jìn)行處理，此種情況只限1-2次，其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后，動力部必須及時對使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動、帶病和超負(fù)荷運行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點、場所的清潔、整齊，搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價格及損壞程度折價賠償。
各單位不得擅自調(diào)換、拆套設(shè)備，確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設(shè)備的，提前通知動力部，并到設(shè)備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù)，否則按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。
第十九條:各工區(qū)要加強設(shè)備的潤滑管理，建立潤滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點、定量、定期)制度，嚴(yán)格執(zhí)行加油、換油制度，并有記錄。確因設(shè)備潤滑不到位，造成設(shè)備損壞者，按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。
庫房管理制度9
庫房使用單位應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)庫房內(nèi)的治安、消防安全工作,并報保安部備案。
庫房門上應(yīng)有明顯標(biāo)牌,注明庫房名稱、使用單位、負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話,以備應(yīng)急時使用。庫內(nèi)各種規(guī)章制度要墻上化。
庫房防火負(fù)責(zé)人要定期對庫房進(jìn)行安全檢查,對庫房出現(xiàn)的各種安全隱患,要及時解決,及時上報保安部。
庫房應(yīng)設(shè)立醒目的防火標(biāo)志,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁明火。
庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易腐蝕、有毒、毒品、武器等物品。
庫內(nèi)貨物按性質(zhì)分類碼放整齊,不得過高、過寬,垛間的通道寬不應(yīng)小于1.5米,庫內(nèi)的可燃廢物或包裝物要及時清理。
庫房內(nèi)嚴(yán)禁亂拉臨時電源線和使用各種電器設(shè)備,電路和發(fā)生故障時,要由專業(yè)人員進(jìn)行檢修,庫房的照明電源控制應(yīng)設(shè)在庫外。
庫內(nèi)鋪設(shè)照明線路,需穿阻燃管保護(hù),不得將燈具線隨意延長,到處懸掛,燈具與貨堆、貨架的'距離不應(yīng)小于0.5米,照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品。
禁止在庫房內(nèi)使用可燃材料搭建閣樓、貨架,不準(zhǔn)設(shè)立休息室和留人住宿。
庫房內(nèi)的消防設(shè)施不得損壞、遮擋,庫房管理人員要經(jīng)常對設(shè)備和配備的輕使滅火器進(jìn)行檢查以保證設(shè)施完好,并要熟練掌握其使用方法。
庫房管理人員要提貨人員,離開庫房前應(yīng)進(jìn)行安全檢查,確認(rèn)無問題后,方可拉閘斷電鎖門離開。庫內(nèi)照明必須做到人走燈滅。
庫房內(nèi)每25平方米需配備1具輕使滅火器。(每個配置地點滅火器不得少于2具)。
庫房管理制度10
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料物資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、入庫制度
1、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，消耗材料進(jìn)場，由庫管、質(zhì)檢員、采購員驗收簽字，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。
2、庫管員與工程部人員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a) 沒有提料單的采購。
b) 與提料單不相符的采購物資。
c) 與要求質(zhì)量不符合的采購物資。
3、采購的材料到達(dá)現(xiàn)場后，必須由庫房管理員、參與檢驗的工程技術(shù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單進(jìn)行逐一驗收，驗收合格方可入庫，并填寫詳細(xì)入庫單據(jù)（兩聯(lián)）采購員一聯(lián)，庫管存根一聯(lián)。
4、庫房保管員對庫存物資，要建立健全的材料臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等。
5、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識。
6、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的`物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點保管。
7、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
8、在進(jìn)入新項目工地或撤離工地時，庫管必須對庫房物資進(jìn)行詳細(xì)盤點登記和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況和機械設(shè)備及工具淘汰損壞情況，及時報告項目經(jīng)理進(jìn)行補充或更換以滿足施工的需求。
9、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
二、出庫制度
1、材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料部門首先填寫領(lǐng)料申請，由項目部經(jīng)理審批。領(lǐng)料單應(yīng)寫明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、經(jīng)手人，到庫管員處領(lǐng)取。
2、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)。
3、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。
4、本著厲行節(jié)約，杜絕浪費的原則發(fā)放材料，做到專物專用。
5、庫管員要做好出庫登記，并定期向項目部經(jīng)理做（出入庫報告）。
6、領(lǐng)料人必須持齊全的領(lǐng)料單，才能領(lǐng)料。
7、庫管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨。
8、內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)量有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料，不允許領(lǐng)料人無庫管員在現(xiàn)場私自到貨架上取物。
9、領(lǐng)料人在庫房領(lǐng)取的材料應(yīng)當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退還。
10、凡庫房內(nèi)的材料，由保管員保管，凡已領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管應(yīng)負(fù)其責(zé)，承擔(dān)各自責(zé)任。
11、凡借用物品人必須在借用單上簽字，在借用時間內(nèi)歸還，誰借出誰收回的辦法。
庫房管理制度11
倉庫管理制度及流程
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責(zé)
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。
倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。
對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主
管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意
后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采
購部把原材料退與供應(yīng)商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、原材料報廢
嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的.退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原
則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不
合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
庫房管理制度12
1、目的
使化驗室的化學(xué)藥品質(zhì)量處于受控狀態(tài),滿足檢測工作的需要。
2、適用范圍
本制度適用于化驗室對化學(xué)藥品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制和管理。
3、職責(zé)
3.1化驗室班長負(fù)責(zé)對化學(xué)藥品和庫房安全進(jìn)行管理。
3.2按照相關(guān)采購制度負(fù)責(zé)對藥品的`采購和驗收。
3.3藥品管理人員按要求對化學(xué)藥品進(jìn)行管理。
4、工作程序
4.1化驗庫房嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入;藥品必須按規(guī)定放置。藥品標(biāo)簽清楚牢固。
4.2實驗室使用的化學(xué)試劑應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管,嚴(yán)格分類安全存放,定期檢查使用和保管情況。
4.3劇毒、致癌藥品應(yīng)由兩人、專柜、雙鎖并建立專帳保管。領(lǐng)用時應(yīng)有班長批準(zhǔn),填寫劇毒物品領(lǐng)用單,與負(fù)責(zé)保管人員共同到庫房按需用量稱取,登記領(lǐng)用日期并簽字,該試劑配制時應(yīng)有兩人在場,所配溶液由領(lǐng)用人加鎖存放。
4.4易燃、易爆等物品存儲庫房需具備通風(fēng)、防爆、防火、恒壓等安全措施并保持整潔。嚴(yán)格執(zhí)行危險物品的操作制度,嚴(yán)防撞擊、翻滾、磨擦,做到輕裝輕放。
4.5庫房應(yīng)配備專用消防器材及滅火水拴。設(shè)置的消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查,保證完好,并不得隨便借作它用。
4.6發(fā)生火警時,及時向公安消防部門報告,并迅速采取滅火措施。
5、相關(guān)文件
6、相關(guān)記錄
庫房管理制度13
�。ㄒ唬┦称焚A存的衛(wèi)生要求
1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉庫內(nèi)食品與非食品；原料與半成品；衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長時間存放的'食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開封過的食品，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時處理，同時要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應(yīng)及時除霜，定期消毒。
4、食品庫房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽、通風(fēng)良好的場地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開窗通風(fēng)、定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔。
6、倉庫應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
�。ǘ﹤}庫管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。
9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔。
庫房管理制度14
為加強學(xué)校食堂工作規(guī)范化管理，確保食堂工作井然有序，特制定本制度。
(一)食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌，牌上必須有食品生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期及保質(zhì)期限等，進(jìn)庫食品要做到“先進(jìn)先出”。
(二)嚴(yán)把入庫食品的質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，嚴(yán)禁以次充好，詳細(xì)清點入庫物品的數(shù)量，核實后在入庫單上簽名。
(三)食品存放井然有序，分類貯存并貼上標(biāo)簽。半成品及原料應(yīng)分開存放。
(四)嚴(yán)禁存放有毒有害物品和個人生活用品。
(五)食品庫房應(yīng)通風(fēng)良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房內(nèi)安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設(shè)備。
(六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開，肉類、水產(chǎn)、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內(nèi)的`食品離地、離墻各10厘米以上。
(七)定期檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品或過期食品，應(yīng)及時處理。
(八)所有物品不管大小，進(jìn)出倉庫都要驗收、登記、造冊，做到進(jìn)出帳目清楚，盤點及時正確，做到日清月結(jié)。
(九)嚴(yán)防偷盜，及時檢查，注意安全。
庫房管理制度15
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；
�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的`管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；
�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予
采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
【庫房管理制度】相關(guān)文章：
庫房的管理制度10-08
庫房管理制度02-07
庫房安全管理制度02-13
庫房儲存管理制度02-25
庫房管理制度06-14
庫房管理制度06-13
庫房材料管理制度02-17
（精選）庫房管理制度07-09
醫(yī)院庫房管理制度06-28
消防庫房管理制度02-18