it項目管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的it項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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項目管理的五大過程
1.啟動：批準(zhǔn)一個項目或階段，并且有意向往下進(jìn)行的過程。
2.計劃：制定并改進(jìn)項目目標(biāo)，從各種預(yù)備方案中選擇最好的方案，以實現(xiàn)所承擔(dān)項目的目標(biāo)。
3.執(zhí)行：協(xié)調(diào)人員和其他資源并實施項目計劃。
4.控制：通過定期采集執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，確定實施情況與計劃的差異，便于隨時采取相應(yīng)的糾正措施，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)。
5.收尾：對項目的正式接收，達(dá)到項目有序的結(jié)束。
在企業(yè)中通常將組織的管理分成兩個重要的組成部分，一是運作管理;另一個就是項目管理。一個企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略一旦確定，他就需要運作管理和項目管理兩個輪子來支撐。
運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉(zhuǎn)，而項目管理
理則幫助企業(yè)通過一個個具體的項目來成功實施企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略。從軍事管理的角度出發(fā)，運作管理的作用是平日練兵;而項目管理的作用是通過更新裝備、組建新兵種、組織實戰(zhàn)演習(xí)，投入實際戰(zhàn)斗來實質(zhì)性地提升整個組織的作戰(zhàn)能力;對于企業(yè)來講未來發(fā)展的方向是通過運作管理為基礎(chǔ)，以項目管理作為企業(yè)管理的核心思想逐步提升企業(yè)自身的價值。
現(xiàn)在在公司中我們經(jīng)常談到的兩個字就是項目，比如：今天我又接了一個什么項目、我又是公司某項目的項目經(jīng)理等。但如何確定一個合理、可行的項目;公司如何建立一套適合自身發(fā)展的項目管理機(jī)制，對于很多公司來說從未認(rèn)真而仔細(xì)的思考過。這就是為什么在我國很難實行一套標(biāo)準(zhǔn)的項目管理辦法的根本原因，也是我們?yōu)槭裁丛陧椖抗芾砩吓c發(fā)達(dá)國家產(chǎn)生巨大差距的核心問題。
所以如何建立起一套良好的項目管理機(jī)制是企業(yè)項目管理能否順利實施的重要標(biāo)準(zhǔn)。但如何建立起一套成功的項目管理制度是困擾企業(yè)發(fā)展的長期問題，在此，我總結(jié)了自己在工作中的一些經(jīng)驗特別提出來供大家進(jìn)行參考。
1、首先，企業(yè)要充分的認(rèn)識到項目管理不是一個單獨的體系，而是企業(yè)管理中一個重要的組成部分，我們在推行項目管理制度要牢記“系統(tǒng)”觀念，做出的決定要從公司的整體出發(fā)進(jìn)行考慮。
在美國項目管理協(xié)會(PMI)出版的《項目管理知識體系指南》20xx版中曾將項目管理的知識體系分為九大部分，其中將項目的整體管理、項目的進(jìn)度管理、項目的成本管理列為項目管理的核心部分;而將項目的質(zhì)量管理、項目人力資源管理、項目的溝通管理、項目的風(fēng)險管理和項目的采購管理列為項目管理的輔助過程。而后面提到的項目管理中的輔助過程往往現(xiàn)在已經(jīng)成為了企業(yè)管理中一個獨立的管理內(nèi)容，它所產(chǎn)生的作用是支持項目中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到項目管理是一個有機(jī)的整體和企業(yè)的管理密不可分。
但要是項目管理方法與企業(yè)的現(xiàn)有管理制度產(chǎn)生了矛盾應(yīng)該怎樣進(jìn)行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段和實際的狀況，調(diào)整企業(yè)項目管理的兩種思路：
A、以企業(yè)現(xiàn)有的管理制度為基礎(chǔ)，各部門有自己的管理要求，用項目管理制度將這些管理制度聯(lián)系起來，通常這種方法適用于企業(yè)管理制度已經(jīng)成形的狀況。
B、以項目管理需求為出發(fā)點，首先確定適宜的項目管理制度和流程，然后結(jié)合各部門的特點和項目管理制度進(jìn)行調(diào)整，使兩方面充分結(jié)合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項目管理的新公司。
2、推行項目管理需要有循序漸進(jìn)的思想。
怎樣使項目管理機(jī)制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個公司的基本問題：一個是企業(yè)文化;一個是公司的現(xiàn)狀。
項目管理真正的形成一套標(biāo)準(zhǔn)是西方人所創(chuàng)建的，他的很多潛在的內(nèi)容都是以西方人的價值觀作為出發(fā)點。當(dāng)他運用到中國的時候往往就會產(chǎn)生我們所謂的文化沖突，這就需要我們對其中的一些內(nèi)容進(jìn)行適時的修正。我們很多企業(yè)推行項目管理制度時就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實施，這樣的做法在很多的企業(yè)中是沒法執(zhí)行的。因為社會文化決定了西方是崇尚個人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己單干或者不顧他人意見一意孤行是注定要失敗的。
切記不要想以項目管理制度來牽動企業(yè)整體的管理制度，不要天真的以為項目管理制度的成功實施企業(yè)的諸多問題就能夠解決，只能讓項目管理作為企業(yè)發(fā)展中的一個部分，多思考下企業(yè)處現(xiàn)在這個階段應(yīng)該用怎么一種制度去適應(yīng)他，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，說不定會起到一種事半功倍的效果。
運用項目管理的'思想來推行項目管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將項目管理推行的過程分為啟動、計劃、實施、控制和收尾五個階段。運用項目管理的方法如：WBS、網(wǎng)絡(luò)圖等方法將列出幾個里程碑，再進(jìn)行余下幾個過程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門進(jìn)行討論，各部門認(rèn)可后即按照計劃的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)的工作，并適時地調(diào)整，逐步朝最終的目標(biāo)邁進(jìn)。
3、通過宣傳、培訓(xùn)等方法加強全體員工的項目管理理念，讓大家真正感覺到項目管理是一個好東西。
項目管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的項目管理是管理層和執(zhí)行層的有機(jī)的配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊的巨大能量。參與項目管理人員掌握項目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過培訓(xùn)使他們掌握項目管理的方法，并使他能融入到自己的實際工作中去提高工作的效率。
通過宣傳擴(kuò)大項目管理在公司的影響，使員工都愿意去了解和學(xué)習(xí)項目管理知識，并把項目經(jīng)理作為自己職業(yè)生涯規(guī)劃的一個重要的里程碑，并朝著這個目標(biāo)去努力奮斗。
項目管理是未來公司管理發(fā)展的必然方向，它的核心思想是一種基于結(jié)果的過程管理，同現(xiàn)在很多公司所推行的目標(biāo)管理不同，項目管理更強調(diào)的是一種過程的管理。他通過結(jié)果去分析過程從而能找到產(chǎn)生問題的根本原因，而不是現(xiàn)在的所謂的完全目標(biāo)導(dǎo)向制。
它更重視團(tuán)隊合作，真正把團(tuán)隊合作作為公司的一種戰(zhàn)略選擇，把團(tuán)隊合作的理念同市場營銷、成本管理、質(zhì)量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團(tuán)隊合作。
它使公司的組織結(jié)構(gòu)更加合理，更能對迅速的市場變化作出合理的反映。通過項目管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的矩陣型，加強了公司間各部門的溝通、為公司的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
推行項目管理是一個復(fù)雜而漫長的過程，我的一點建議是自己工作中實際情況的一些總結(jié)，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進(jìn)步。
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第一章總則
一、為使本項目部各項管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使項目部對各員工的管理有章可循，提高各員工的工作效率和責(zé)任感，特制定本《項目部管理制度》。
二、適用范圍
1、本項目部員工的管理，除遵照國家、地方、十八局集團(tuán)公司及隧道工程有限公司有關(guān)法令及規(guī)定外，均應(yīng)根據(jù)本制度執(zhí)行。
2、本制度適用于本項目部聘用的全體從業(yè)人員。
3、本項目部如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工。臨時員工的管理依照本規(guī)定實行。
4、本項目部試用、新進(jìn)員工按本規(guī)定執(zhí)行。
第二章員工錄用
一、本項目部各部門如因工作需要，必須增加員工時，應(yīng)先提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一納入聘用計劃。
二、本項目部員工聘用的原則：
1、遵循德才兼?zhèn)湓瓌t；
2、遵循學(xué)力比學(xué)歷重要，能力比學(xué)歷重要原則；
3、共同價值觀、共同使命感原則。
三、新進(jìn)人員經(jīng)各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人考核或面試合格，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由辦公室辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期1~3個月（特殊情況除外），期滿合格后方得正式錄用。
四、試用人員報到時，應(yīng)向辦公室出示、遞交以下證件：
1、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件。
2、技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件。
3、身份證原件及復(fù)印件。
4、一寸半身免冠照片兩張。
5、其他必要的證件。
五、凡有下列情形者，不得錄用
1、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。
2、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。
3、有吸毒史和其他惡習(xí)及嚴(yán)重不良嗜好者。
4、貪污、挪用、拖欠公款有記錄在案者。
5、患有精神病、傳染病及其他嚴(yán)重病例者。
6、因道德品行惡劣曾被政府機(jī)關(guān)懲罰者。
7、體檢不合格者。
8、其他經(jīng)本項目認(rèn)定不適合者。
若職員瞞報以上歷史，屬于欺騙行為，錄用后一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，就地免職，若產(chǎn)生不良后果，保留起訴權(quán)利。
六、員工如是臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本
項目部簽訂《定期工作協(xié)議書》。
七、試用人員如因品行不端，工作表現(xiàn)差或無故曠工，達(dá)不到項目部管理要求者，項目部辦公室可對其停職、辭退。
八、員工錄用被安排工作后，應(yīng)按項目部要求赴所分配的崗位工作，不得無故拖延。
第三章工作守則
一、項目部所有員工應(yīng)遵守本項目一切規(guī)章制度、通告及公告。
二、所有員工應(yīng)遵守下列事項：
1、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)。
2、不得假公濟(jì)私、徇私舞弊，不得兼任本項目部系統(tǒng)外的其他職務(wù)。
3、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作任務(wù)。
4、愛護(hù)公物，不得私自將項目部財物據(jù)為己有。
5、全體員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有擾亂項目部工作秩序的行為。
6、不得利用職權(quán)貪污舞弊、收受賄賂或以項目部名義在外招搖撞騙。
7、員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不
得有損害本項目部名譽和形象的行為。
8、全體員工必須按照項目部規(guī)定的時間上下班，不得無故遲到或早退。
工作時間為：上午9:00~12:00，下午14:30~18:00。如有變動以辦公室通知為準(zhǔn)。
三、員工如有遲到、早退或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：
1、員工必須嚴(yán)格遵守項目部作息制度，超過工作時間到崗者均視為遲到（因公外出或請假經(jīng)主管簽字同意除外）。
2、工作時間結(jié)束前無故下班者視為早退。
3、員工當(dāng)月內(nèi)無故遲到、早退合計兩次按曠工一天論處。三次以上、五次以內(nèi)遲到、早退的按曠工兩天處理。
4、員工請假必須以書面形式并提前提交《請假審批單》報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)假，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)而擅自不到崗按曠工論處。
5、員工曠工處罰為：
1）減薪：每曠工一天，扣發(fā)工資的2%；
2）停薪：連續(xù)曠工3日或全月累計5日，扣發(fā)當(dāng)月工資；
3）降職、調(diào)離崗位；
4）其他處罰。
6、一個月曠工達(dá)7日或一年累計曠工達(dá)15日者，予以除名。
第四章調(diào)職
一、項目部基于工作上的`需要，可隨時調(diào)動員工的職務(wù)和工作地點，被調(diào)員工應(yīng)服從執(zhí)行，在規(guī)定的時間到崗，不得借故不按時到崗。
二、各部門主管在調(diào)動員工時，應(yīng)充分考慮其能力、學(xué)識，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。
第五章保密
一、員工所掌握的有關(guān)項目部的信息、資料和成果，應(yīng)對主管領(lǐng)導(dǎo)全部公開，不得向其它任何單位或個人透露。
二、員工不得泄露本項目部任何信息，包括但不限于：涉及項目部的有關(guān)商業(yè)信息、經(jīng)營業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息、人事信息等。
三、員工必須明確職責(zé)范圍、對于本人非工作職責(zé)（權(quán)）范圍內(nèi)的機(jī)密，做到不打聽、不猜測、不討論。
四、非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或文件管理部門負(fù)責(zé)人允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝項目部文件。
五、員工應(yīng)樹立保密意識，涉及項目部機(jī)密的書籍、資料信息和成果等相關(guān)內(nèi)部內(nèi)容，員工應(yīng)妥善保管。若有遺失或失竊，應(yīng)立即向主管部門負(fù)責(zé)人報告。
六、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為的或非本項目部人員有竊取機(jī)密行為和動機(jī)的應(yīng)及時制止并向項目部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
七、項目部全體員工必須與項目部簽訂《保密協(xié)議》。
第六章考核
一、員工考核分為：
1、試用考核：員工試用期內(nèi)由試用部門主管負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后正式錄用。
2、平時考核：各部門按各自考核標(biāo)準(zhǔn)和工作指標(biāo)作為考核依據(jù)。部門負(fù)責(zé)人及以上領(lǐng)導(dǎo)每6個月考核一次，一般員工每3個月考核一次。
二、考核結(jié)果作為培養(yǎng)晉升、調(diào)職的重要依據(jù)。
三、考核結(jié)果材料的保存，部門負(fù)責(zé)人以下考核結(jié)果由部門保存，部門負(fù)責(zé)人及以上考核結(jié)果由辦公室保存。
四、考核人員應(yīng)嚴(yán)格遵守秘密，不得有徇私舞弊行為。
七、章辭職
一、員工因故不能繼續(xù)工作時，應(yīng)填寫《辭職申請書》，由主管負(fù)責(zé)人報項目部辦公室，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)手續(xù)。
二、辭職后的手續(xù)和費用結(jié)算按項目部相關(guān)規(guī)定辦理。
八、章后勤保障
一、項目部向員工提供部分生活設(shè)施（床上用品等生活設(shè)施由員工自行負(fù)責(zé)），并有組織的開展一些文體活動，以滿足員工的基本需要。
二、員工住宿、生活由項目部統(tǒng)一安排，房租費、物管費、水、電、氣、網(wǎng)絡(luò)由項目部統(tǒng)一繳納。
九、章衛(wèi)生、健康及安全
一、項目部各部門員工應(yīng)隨時注意工作環(huán)境的衛(wèi)生及安全措施的防范和檢查。應(yīng)做到員工之間的相互關(guān)心，領(lǐng)導(dǎo)對員工的關(guān)心，以及維護(hù)員工的身體健康。
二、員工應(yīng)遵守項目部各項規(guī)定，保護(hù)個人和項目部人身和財產(chǎn)安全。
十、章其它
一、本制度解釋權(quán)歸項目部辦公室。
二、本制度自20xx年08月15日起執(zhí)行。
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第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。
第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。
第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式詩司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行項目實施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部(一級)支持，合作商負(fù)責(zé)外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負(fù)責(zé)應(yīng)用項目的實施。
第四條
軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。
第五條
除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商)。
第二節(jié)立項管理
第六條
提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分析，編寫《立項分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作�！读㈨椃治鰣蟾妗窇�(yīng)明確項目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。
第八條
《立項分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組”)，項目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員)。公司派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應(yīng)滿足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。
第三節(jié)需求分析
第九條
立項后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》(附件二)，并確�！稑I(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。
第十條
IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
第十一條對于合作開發(fā)的項目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。
第十二條項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。 、
第四節(jié)項目計劃和監(jiān)控
第十三條軟件開發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的.計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。
第十四條需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項目計劃書》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項目進(jìn)度表等。
第十五條在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理對項目計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項目按計劃完成。
第十六條項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理填寫《項目計劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。
第四節(jié)系統(tǒng)設(shè)計
第十七條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。
第十八條在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。
第十九條項目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，出具《設(shè)計說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O(shè)計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進(jìn)行評審，出具《設(shè)計評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。第二十條設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。
第二十一條對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和IT組組長的審批后方可進(jìn)行。
第二十二條
對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。
第五節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)
第二十三條項目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
第二十五條項目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權(quán)限控制機(jī)制，并明確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項目組對已授權(quán)問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能問到生產(chǎn)環(huán)境。
第二十六條項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。
第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試
第二十七條項目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計劃》(附件十)，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。
第二十九條項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能問及使用。
第三十條項目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。
對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。
第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)
部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。
第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試
用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。
第三十三條項目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》)。
凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)助文檔及時更新。
第八節(jié)試運行
第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》(附件十二)，并制定試運行驗收指標(biāo)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批�！对囘\行計劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。
第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實施后評估的指標(biāo)之一。
第三十七條項目組根據(jù)《試運行計劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查
系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標(biāo)之一。
第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的.《數(shù)據(jù)遷移計劃》(附件十三)，《數(shù)據(jù)遷移計劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。
第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗收。
第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運行。在試運行過程中，試
運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況(系統(tǒng)資源使用，應(yīng)速度等)記錄到試運行報告中。必要時，項目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
第四十二條試運行達(dá)到試運行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》(附件十五)。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運行結(jié)果，決定試運行結(jié)束或延期。
第九節(jié)系統(tǒng)驗收
第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗收小組，也可授權(quán)原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估。
第四十四條驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。
第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。
第十節(jié)系統(tǒng)上線
第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。
第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源); 2、上線工作時間表;
3、上線操作步驟以及問題處理步驟;
4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等); 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃;
6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計劃;
7、用戶培訓(xùn)計劃(包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。
第五十條上線單位在上線初期需加強日常運行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對
重問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。
第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目
組匯總整理�！断到y(tǒng)驗收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。
第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進(jìn)行審批簽字。
第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。
第十一節(jié)合作開發(fā)管理
第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制度。
第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。
第五十六條項目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關(guān)注需求和設(shè)計變更。
第五十七條項目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應(yīng)
按計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。
第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。
第五十九條項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。
4、工程項目管理制度
為了規(guī)范和加強建設(shè)工程管理工作，提高建設(shè)工程施工項目管理水平,一般單位都會制定工程項目管理制度
it項目管理制度4
一、總則
為規(guī)范項目成本管理工作，提高成本管理水平，降低項目施工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)文件，制定本制度。
各項目是施工項目成本管理的中心，各項目經(jīng)理為施工項目成本管理的第一責(zé)任人，在本項目內(nèi)按分級歸口管理原則實行成本管理責(zé)任制，做到人人關(guān)心成本，事事講究成本。嚴(yán)格遵守國家和公司的有關(guān)規(guī)定，不得擴(kuò)大和超過成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)人員有權(quán)監(jiān)督和勸阻違規(guī)成本、擅自提高費用標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大開支范圍的行為，且有權(quán)拒絕支付，并有權(quán)向本項目經(jīng)理、上級財務(wù)主管直至公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
各項目成本管理的工作程序依次為：進(jìn)行本項目的成本預(yù)測，編制項目成本計劃，進(jìn)行項目成本控制、核算和分析，根據(jù)核算和分析結(jié)果制定相應(yīng)的成本控制措施，進(jìn)一步降低施工成本。
二、施工項目成本管理體系
�。ㄒ唬┤藛T組成：各項目經(jīng)理為本項目成本管理小組組長，項目副經(jīng)理、總工程師、財務(wù)部長為副組長，各部門主管為組員。
�。ǘ┞氊�(zé)分工：
財務(wù)部：負(fù)責(zé)成本計劃、核算、控制的組織工作，按計劃口徑正確、及時歸集成本費用，并按計劃控制成本支出，編制與成本計劃結(jié)構(gòu)相一致的成本報表；負(fù)責(zé)資金收付款管理工作，根據(jù)月度成本計劃編制月度資金計劃，經(jīng)審批后具體監(jiān)控實施；負(fù)責(zé)成本分析工作，提供成本分析報告。
綜合辦公室：負(fù)責(zé)人工費、勞保費、間接費用等成本計劃編制和成本控制工作，參照計劃編制人工費使用計劃，對人工費使用情況進(jìn)行分析。制定間接費用開支規(guī)定，執(zhí)行間接費用計劃，控制間接費用開支
工程質(zhì)檢部：編制施工進(jìn)度計劃、材料耗用計劃、設(shè)備、勞務(wù)使用計劃，經(jīng)審批后實施，嚴(yán)格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)程，控制材料用量，降低工程施工成本，嚴(yán)格審核勞務(wù)施工隊伍已完工程量結(jié)算單，控制勞務(wù)施工隊伍成本。參與施工組織設(shè)計的優(yōu)化和具體實施計劃編排，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范，落實技術(shù)措施和施工組織措施，在保證工程質(zhì)量的前提下，降低施工成本。
機(jī)料部：負(fù)責(zé)編制材料采購計劃、機(jī)械調(diào)配、租賃、修理計劃，確保施工順利進(jìn)行；搜集整理物資、設(shè)備價格資料，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的材料、設(shè)備租賃采購工作，負(fù)責(zé)或協(xié)助已簽訂的大宗采購合同具體實施；實行限額領(lǐng)料，控制材料消耗，做好周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)退場管理，建立物資、設(shè)備各
類臺帳，上報統(tǒng)計報表。
安協(xié)部：負(fù)責(zé)地方事物的協(xié)調(diào)工作，安全技術(shù)措施費的`使用管理工作，制定安全管理制度的實施細(xì)則，監(jiān)督、執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的指令和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。
合同部：負(fù)責(zé)編制成本的年、月度計劃，根據(jù)計劃監(jiān)控成本，協(xié)助做好成本分析；準(zhǔn)確理解合同條款，管理各類合同、協(xié)議、變更通知單。主辦項目變更索賠工作，按合同條款或變更單及時收集變更資料；負(fù)責(zé)合同結(jié)算和中間已完工作量的對上、對下計量工作；按月正確統(tǒng)計已完成工程量可計量收入，按分部合同統(tǒng)計已完成工程勞務(wù)費用。
試驗室：協(xié)助制定成本計劃，嚴(yán)格控制試驗檢測費用，優(yōu)化各種組成設(shè)計及配合比，最大限度降低工程成本。
三、成本預(yù)測
通過施工成本預(yù)測，可以在滿足項目主體和本企業(yè)要求的前提下，選擇成本低，效益好的最佳成本方案，并能夠在施工項目成本形成過程中，針對薄弱環(huán)節(jié)，加強成本控制，克服盲目性，提高預(yù)見性。因此，施工成本預(yù)測是施工項目成本決策與計劃的依據(jù)。
項目部成本控制成員要對施工項目計劃工期內(nèi)影響成本變化的各個因素進(jìn)行分析，比照近期已完成施工項目或?qū)⑼瓿墒┕ろ椖砍杀荆▎挝怀杀荆�，預(yù)測這些因素對工程成本中有關(guān)項目（成本項目）的影響程度，預(yù)測出工程的單位成本或總成本。
四、成本計劃
�。ㄒ唬┏杀居媱澋木幹�
項目部應(yīng)當(dāng)于開工令下達(dá)之前編制完成項目整體的成本計劃。對于跨年度施工的項目，還應(yīng)當(dāng)于每年一月份完成編制本年度的成本計劃。
成本計劃編制的基本程序為：搜集和整理資料→編制工程項目總成本計劃→與目標(biāo)成本進(jìn)行對比分析→確定項目總成本→對總成本計劃進(jìn)行適時修訂→編制階段性（年、季、月、特定期）成本計劃→編制責(zé)任（按部門）成本計劃；
項目總成本計劃編制程序為：編制各分項工程、分部工程、單位工程的資源消耗數(shù)量計劃→編制各種資源的總成本→編制工程項目總成本計劃。
（二）成本計劃編制的依據(jù)
成本計劃編制應(yīng)當(dāng)取得真實、詳實的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料，包括但不限于下列資料：
1、主合同文件及其附件；
2、公司與本項目簽定的《經(jīng)營承包合同》和標(biāo)后預(yù)算文件；
3、實施性的施工組織設(shè)計及分項工程施工技術(shù)方案；
4、業(yè)主下發(fā)的實施性施工技術(shù)指導(dǎo)意見；
5、生產(chǎn)計劃；
6、擬使用的所有機(jī)械設(shè)備實際生產(chǎn)能力及其利用情況；
7、調(diào)入和招聘的所有人員工作技能情況；
8、購入的各種材料性能情況；
9、所在地人工、材料和機(jī)械實際價格和自有人工、機(jī)械配備情況；
10、業(yè)主、公司、本項目的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、制度和辦法；
11、以往同類項目的實際成本情況以及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的分析資料；
此外，項目還應(yīng)深入分析當(dāng)前情況和未來的發(fā)展趨勢，了解影響成本升降的各種有利和不利因素，研究如何克服不利因素和降低成本的具體措施，為編制成本計劃提供豐富具體和可靠的成本資料。
（三）成本計劃的內(nèi)容
按工程實體的費用組成如表：略
it項目管理制度5
為了規(guī)范集團(tuán)IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團(tuán)IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)IT的各項制度。
一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范
1、設(shè)備管理工作范圍 集團(tuán)相關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負(fù)責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設(shè)備采購規(guī)格 為了保障集團(tuán)各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的`各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少彛⒔y(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償 用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢
由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
二、集團(tuán)電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團(tuán)對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴(yán)格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機(jī)權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團(tuán)采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機(jī)的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機(jī)密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系 集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進(jìn)行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機(jī)構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構(gòu) 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團(tuán)采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國區(qū)所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu) 集團(tuán)統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構(gòu)由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團(tuán)長遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設(shè)置集團(tuán)SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范
1、日常維護(hù)工作范圍
a、日常維護(hù)工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護(hù)，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)日常維護(hù)記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng) 防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護(hù)手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護(hù)部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進(jìn)行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進(jìn)行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團(tuán)IT員工自律規(guī)范
1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機(jī)數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、 IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護(hù)人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。
6、 為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶 身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護(hù)中，禁止IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機(jī)文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
it項目管理制度6
為適應(yīng)教育事業(yè)和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加強學(xué)校項目決策和建設(shè)的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)水平，確保學(xué)�；窘ㄔO(shè)管理科學(xué)規(guī)范，特制定本制度。
一、校園總體規(guī)劃審批。學(xué)校上報教育局校園總體規(guī)劃，然后教育局工程辦組織專家進(jìn)行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學(xué)校要一次性規(guī)劃，分步實施。
二、校園總體規(guī)劃圖修改。學(xué)校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學(xué)校無權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。
三、校園建設(shè)無論是新建、改擴(kuò)建、維修改造和校園綠化等建設(shè)工程，都要上報工程辦，審批以后才能開工建設(shè)。
四、學(xué)校校舍建設(shè)施工圖紙都要送專業(yè)圖審機(jī)構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。
五、嚴(yán)格實行工程預(yù)審和終審制。不論是新建、改擴(kuò)建、綠化、維修、校園文化等建設(shè)工程開工前要進(jìn)行預(yù)審（工程預(yù)算審計），校監(jiān)會監(jiān)督按預(yù)審價簽訂施工合同，竣工后要進(jìn)行終審（竣工決算審計），學(xué)校工程都必須由校監(jiān)會實行全過程監(jiān)督管理。需要進(jìn)行工程預(yù)審和終審的項目，學(xué)校必須準(zhǔn)備好完整的工程預(yù)審和終審資料，上報教育局工程辦，學(xué)校進(jìn)行初審后，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計部門進(jìn)行審計，審計結(jié)果由教育局工程辦與學(xué)校校長簽字認(rèn)可并加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲嫷慕Y(jié)果無效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
六、嚴(yán)格實行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價咨詢合同、勘察設(shè)計等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù)；是確定甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計價必須合理。學(xué)校工程施工合同要統(tǒng)一格式。
七、嚴(yán)格實行工程監(jiān)理制。學(xué)校新建、改擴(kuò)建、維修改造項目工程都要聘請有相應(yīng)資質(zhì)的`監(jiān)理公司實行全過程監(jiān)理，學(xué)校也應(yīng)挑選1-2名熟悉業(yè)務(wù)，責(zé)任心強的同志負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場管理。竣工驗收主要環(huán)節(jié)必須請校監(jiān)會負(fù)責(zé)人參加。所有工程都必須按相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)則實施，確保工程質(zhì)量達(dá)到合理使用年限。
八、學(xué)校基本建設(shè)檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進(jìn)行的自然勘測、規(guī)劃、建設(shè)及管理工作活動中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。
九、學(xué)�；窘ㄔO(shè)檔案是學(xué)校規(guī)劃、新建、擴(kuò)建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級管理相結(jié)合的原則進(jìn)行管理。
十、凡在學(xué)校內(nèi)建設(shè)的項目，應(yīng)按下列規(guī)定范圍建立檔案資料
1.基礎(chǔ)資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設(shè)管理規(guī)章制度等。
2.規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃等。
3.工程建設(shè)管理檔案：項目建議書、項目論證書、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見書、計劃任務(wù)書、項目批復(fù)、設(shè)計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標(biāo)書、預(yù)決算書、施工合同書、增減工程結(jié)算證明書、審計結(jié)論等。
4.學(xué)校基本建設(shè)檔案中的項目工程批復(fù)、工程施工合同、工程預(yù)概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學(xué)校檔案室存檔。
十一、對未申報而私自建設(shè)的工程項目，直接責(zé)任人要進(jìn)行通報批評，并作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責(zé)任人進(jìn)行通報批評并作誡勉談話；對未進(jìn)行工程預(yù)審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責(zé)任人進(jìn)行行政和黨紀(jì)處分；對不履行基本建設(shè)程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟(jì)損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀(jì)、經(jīng)濟(jì)處分，并作降職或免職處分；對存在嚴(yán)重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的違法行為，直接將責(zé)任人移送司法機(jī)關(guān)追究經(jīng)濟(jì)、行政和刑事責(zé)任；對學(xué)校建設(shè)管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。
it項目管理制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責(zé)，建立科學(xué)的財政專項資金運行機(jī)制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標(biāo)或者完成特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。
第六條專項資金管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ㄔO(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標(biāo)，貼合我市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。
�。ǘ┝苛Χ械脑瓌t。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
�。ㄈ┕_公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機(jī)制。
�。ㄋ模┮�(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴(yán)格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
�。ㄎ澹┛冃Ч芾淼脑瓌t。根據(jù)既定的績效目標(biāo)，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學(xué)化、精細(xì)化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
第二章部門職責(zé)
第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機(jī)關(guān)和審計部門，按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應(yīng)當(dāng)履行以下專項資金管理職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；
（二）負(fù)責(zé)專項資金設(shè)立、調(diào)整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；
�。ㄋ模⿻屑墭I(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理；
（五）會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；
�。┴�(fù)責(zé)專項資金支出預(yù)算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格專項資金的審核、撥付；
�。ㄆ撸⿻嘘P(guān)部門組織開展績效管理工作；
�。ò耍┍O(jiān)督管理專項資金支出活動；
�。ň牛┙M織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；
（十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第九條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)對本部門管理的專項資金履行以下職責(zé)：
�。ㄒ唬┡浜鲜屑壺斦块T建立健全專項資金具體管理的實施細(xì)則，設(shè)立專項資金績效目標(biāo)，制定管理流程，明確職責(zé)主體，規(guī)范資金管理；
�。ǘ└鶕�(jù)我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展重點，按預(yù)算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；
�。ㄈ﹫�(zhí)行已經(jīng)批復(fù)的年度專項資金預(yù)算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監(jiān)督管理專項資金的使用；
（四）對專項資金進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算，按規(guī)定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行自查；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作；
�。┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第十條市級審計部門應(yīng)會同財政、業(yè)務(wù)主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監(jiān)察機(jī)關(guān)對專項資金的支出管理活動進(jìn)行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
第三章設(shè)立、調(diào)整和撤銷
第十二條專項資金應(yīng)當(dāng)重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的'要求。
第十三條設(shè)立專項資金應(yīng)當(dāng)經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)。新設(shè)立的專項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準(zhǔn)；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準(zhǔn)。
第十四條設(shè)立市級財政專項資金務(wù)必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：
（一）國家法律法規(guī)規(guī)定；
�。ǘ﹪�、省、市國民經(jīng)濟(jì)和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；
�。ㄈ┦形�、市政府作出決定；
�。ㄋ模┦腥舜笞h案要求；
�。ㄎ澹┦屑壊块T（單位）業(yè)務(wù)工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準(zhǔn)。
第十五條申請設(shè)立專項資金，應(yīng)當(dāng)帶給文件依據(jù)、績效目標(biāo)、可行性報告。市級財政部門應(yīng)當(dāng)會同市級業(yè)務(wù)主管部門組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專家，對專項資金設(shè)立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標(biāo)認(rèn)真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設(shè)立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復(fù)設(shè)立，不得增設(shè)與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應(yīng)首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準(zhǔn)。市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專項資金應(yīng)當(dāng)明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預(yù)算時重新申請設(shè)立。
第二十條專項資金在執(zhí)行期內(nèi)有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務(wù)主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調(diào)整或者撤銷該專項資金：
（一）客觀狀況發(fā)生變化，使專項資金設(shè)立的目標(biāo)失去好處或者需要完成的特定任務(wù)已不存在的；
（二）客觀狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的；
�。ㄈ⿲ν活愂褂梅较蚝陀猛镜膶ｍ椯Y金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；
（四）專項資金的績效達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的；
�。ㄎ澹⿲ｍ椯Y金的管理、使用存在違法違紀(jì)問題，情節(jié)嚴(yán)重或者經(jīng)整改無效的；
�。┴斄顩r發(fā)生重大變動；
�。ㄆ撸┢渌枰{(diào)整或撤銷的狀況。
第四章項目管理
第二十一條專項資金一般實行項目管理，�？顚Ｓ�，量入為出，注重發(fā)揮引導(dǎo)和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：
�。ㄒ唬┦屑壷鞴懿块T會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導(dǎo)區(qū)級部門和項目單位進(jìn)行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
�。ǘ╉椖可陥竺磕杲M織兩次，或者實行上半年預(yù)申報，下半年集中審核制度。
�。ㄈ╉椖可陥笾黧w應(yīng)當(dāng)保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應(yīng)主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
（四）預(yù)申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達(dá)項目初審確認(rèn)書。
�。ㄎ澹⿲嵭许椖考性u審制度。在項目初步審核認(rèn)定的基礎(chǔ)上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
�。⿲ｍ椯Y金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應(yīng)當(dāng)在媒體上向社會進(jìn)行公示，公示期不得少于5個工作日。
第二十三條嚴(yán)格專項資金項目申報：
�。ㄒ唬┩活愋蛯ｍ椯Y金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復(fù)申報。
�。ǘ┩粏挝坏耐活愴椖坎坏弥貜�(fù)申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復(fù)獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
�。ㄋ模⿲τ谝雅鷾�(zhǔn)項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務(wù)主管和財政部門應(yīng)當(dāng)督促實施經(jīng)批準(zhǔn)的專項資金項目，保證項目如期完成，確保專款專用。
第二十五條項目單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應(yīng)當(dāng)按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)。
第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。
第五章資金使用和執(zhí)行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應(yīng)當(dāng)包括專項資金的主要用途、績效目標(biāo)、使用范圍、管理職責(zé)、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責(zé)追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘?xì)則的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
�。ㄒ唬⿲嵭胸斦耙元劥a”方式的，能夠采取根據(jù)項目進(jìn)展?fàn)顩r預(yù)撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預(yù)撥資金。
（二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進(jìn)度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
�。ㄈ⿲嵭胸斦N息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
�。ㄋ模⿲嵭胸斦䦟ｍ椊杩罘绞降�，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
�。ㄎ澹┕蓹�(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
（六）專項資金支出涉及基本建設(shè)投資的，應(yīng)當(dāng)按基本建設(shè)程序辦理。
�。ㄆ撸┯糜陧椖吭u審、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工作開展?fàn)顩r，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
�。ò耍┎坏靡匀魏畏绞綄ｍ椯Y金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應(yīng)予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預(yù)算管理。當(dāng)年未使用完的專項資金預(yù)算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準(zhǔn)的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴(yán)格按財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。
第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時辦理決算驗收，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。
第六章績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標(biāo)管理機(jī)制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負(fù)責(zé)專項資金績效目標(biāo)管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應(yīng)于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設(shè)結(jié)束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應(yīng)當(dāng)會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應(yīng)當(dāng)作為以后年度專項資金預(yù)算安排、完善預(yù)算管理和支出管理的重要依據(jù)。
第七章法律職責(zé)
第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行處罰。
第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立專項資金，或者未經(jīng)批準(zhǔn)延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準(zhǔn)后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節(jié)嚴(yán)重的，三年內(nèi)取消申報各類專項資金資格;嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)的，由監(jiān)察機(jī)關(guān)立案查處;構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事職責(zé):
�。ㄒ唬┻`反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整專項資金使用范圍或者金額的；
�。ǘ┻`反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金的；
�。ㄈ┻`反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；
�。ㄋ模┻`反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)變更項目資料或調(diào)整資金的；
（五）違反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
（六）違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；
�。ㄆ撸┻`反本辦法第三十四條規(guī)定，對專項資金構(gòu)成的國有資產(chǎn)未按規(guī)定納入國有資產(chǎn)管理的，造成國有資產(chǎn)流失的；
�。ò耍┢渌`反財政法律法規(guī)或財務(wù)管理的。
第四十二條國家機(jī)關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責(zé)人員和主管人員的行政職責(zé)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責(zé)。
第四十三條其他機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
it項目管理制度8
1、協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目部的技術(shù)管理工作。
2、搞好圖紙的會審變更，技術(shù)交底工作。圖紙會審不及時扣罰50元，技術(shù)交底未落實扣罰50元，因交底未落實造成損失的按照損失額的20%進(jìn)行扣罰。
3、負(fù)責(zé)工程的簽證工作，確保簽證的及時全面。
4、抓好工程質(zhì)量，參與監(jiān)督各班組每天的質(zhì)量檢查。
5、對質(zhì)量不合格的班組、班組長有權(quán)進(jìn)行扣罰。
6、對工程中技術(shù)要求和方案及時編制上報，未及時上報造成公司領(lǐng)導(dǎo)找到項目經(jīng)理，一次扣罰100元，累計扣罰超過300元工資下浮5%。
7、參與編寫項目施工組織設(shè)計及主要分項工程的'施工方案。
8、搞好新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，并親自指導(dǎo)，確保質(zhì)量安全。
9、嚴(yán)格貫徹三證一體化認(rèn)證及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按公司程序文件執(zhí)行。
10、負(fù)責(zé)組織人員搞好日常的接待工作，搞好辦公室衛(wèi)生并保持衛(wèi)生整潔，確保辦公室內(nèi)物件擺放整齊。
11、負(fù)責(zé)搞好與建設(shè)單位、監(jiān)理單位各項工作的協(xié)調(diào)，辦理好簽證工作。
12、認(rèn)真完成項目部經(jīng)理交辦的各項任務(wù)。帶頭執(zhí)行項目部及公司文件規(guī)定。
it項目管理制度9
1、施工生產(chǎn)計劃管理制度
a、工程進(jìn)度計劃
⑴根據(jù)公司地產(chǎn)發(fā)展計劃，由地盤編制各工程總進(jìn)度計劃，工程部審核后，報請公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
⑵根據(jù)批準(zhǔn)實施的工程總進(jìn)度計劃，由地盤編制年度工程進(jìn)度計劃，工程部審核后報請公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
⑶工程月進(jìn)度計劃由地盤根據(jù)工程總進(jìn)度表編制，并于每月28日上報工程部，作為對地盤完成情況考核的依據(jù)。
⑷由工程部組織和主持召開公司月度生產(chǎn)計劃會議，檢查月度計劃完成情況，并布置下達(dá)次月生產(chǎn)計劃。
�、蔀榇_保月度工程計劃的實現(xiàn)，地盤必須建立月、旬（或周）生產(chǎn)會議制度，編制和檢查旬（周）進(jìn)度計劃，必要時可不定期召開各種協(xié)調(diào)會甚至日碰頭會。
�、使こ掏瓿珊螅傻乇P根據(jù)施工的實際進(jìn)度計劃編制實際施工進(jìn)度表。
b、工程統(tǒng)計
�、庞傻乇P編制項目月度工程形象進(jìn)度及實物量完成統(tǒng)計報表和工程月報，并于當(dāng)月25日上報工程部。
�、乒こ滩繀R總編制各項目月度工程形象進(jìn)度完成情況表和工程月報，報公司領(lǐng)導(dǎo)。
c、計劃的控制和保證
�、庞晒こ滩拷y(tǒng)籌管理施工設(shè)計圖紙、指令和各項指導(dǎo)施工的技術(shù)文件，按發(fā)展計劃下達(dá)到地盤。
�、撇牧显O(shè)備由物資部統(tǒng)籌安排，按工程物資、機(jī)具采購供應(yīng)計劃按質(zhì)、按時、按量供應(yīng)到現(xiàn)場。
⑶地盤應(yīng)根據(jù)：：施工組織設(shè)計要求，經(jīng)常檢查和督促分包商對施工機(jī)械設(shè)備的配備檢修、勞動力安排、材料供應(yīng)和施工技術(shù)措施等實施到位。
�、裙こ滩棵恐芤暡斓乇P至少一次，深入現(xiàn)場了解施工實際情況，特殊情況可不定期召開現(xiàn)場碰頭會，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，督促地盤全面完成生產(chǎn)計劃。
2、工程審批制度
a、物資采購計劃
�、盼镔Y采購計劃包括的內(nèi)容：序號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或?qū)|(zhì)量的要求。
�、莆镔Y采購計劃由物資部上報主管副總經(jīng)理審批后，即進(jìn)行訂貨，由工程部、地產(chǎn)部配合作好物資的質(zhì)量、價格把關(guān)工作，杜絕不良現(xiàn)象發(fā)生。
⑶物資采購動作程序。地盤根據(jù)施工進(jìn)度計劃要求提出材料采購計劃→地盤造價工程師對規(guī)格、品種、數(shù)量等進(jìn)行復(fù)核→工程部、物資部審核→物資部市場調(diào)研，訂購樣板→工程部作技術(shù)、質(zhì)量把關(guān)→經(jīng)建筑師或主管批準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)→物資部簽訂采購合同→送有關(guān)部門→材料供應(yīng)到現(xiàn)場→物資部、地盤驗收入庫或進(jìn)入施工現(xiàn)場使用→結(jié)余材料清點→地盤材料清點→地盤材料管理人員上報處理方案→物資部報批→結(jié)余材料處理。
b、工程款
�、殴こ炭钪Ц兜幕驹瓌t：支付工程款應(yīng)控制承判合約總額，根據(jù)進(jìn)度執(zhí)行情況，不能提前或超額支付；及時掌握加款項目和減款項目的動態(tài)變化情況。
⑵工程款的支付程序：
分包商提出申請→負(fù)責(zé)管理該分包商所負(fù)責(zé)施工項目的主管審批→地盤經(jīng)理審批→預(yù)結(jié)算審批→工程部經(jīng)理審批→財務(wù)部經(jīng)理審批→主管副總經(jīng)理審批→到出納處收款。
c、對保修期滿的項目，由工程部牽頭，了解物業(yè)公司以及小業(yè)主的使用情況，將遺留問題處理完畢后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知財務(wù)部付清余款。
d、大臨設(shè)施審批制度
工程開工前，地盤根據(jù)施工大綱和施工組織總設(shè)計計劃，在施工總平面中具體確定各項臨時設(shè)施的'位置、平面尺寸、朝向開間尺寸等。
�、糯笈R設(shè)施的總平面布置的要求。總平面布置要求緊湊、合理、節(jié)約。道路要環(huán)通；水電、煤氣、通訊等各種管線（明管或暗管）均要排列整齊；管道、線路走向最短、最安全、最經(jīng)濟(jì)；不影響永久建筑的施工。
�、屏斜碇痦椪f明大臨設(shè)施的各項要求。包括：序號、名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、預(yù)算單價、完成時間及具體負(fù)責(zé)人等。
�、谴笈R設(shè)施規(guī)劃的審核程序。地盤做出大臨設(shè)施規(guī)劃→送工程部審核→主管副總經(jīng)理審批→報政府消防部門審批→返回地盤執(zhí)行→送工程部、物資部備案。
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在溝通機(jī)構(gòu)建立后，編制了溝通的制度和具體流程，規(guī)定了各方的責(zé)任和權(quán)利以及相應(yīng)的獎懲條例，并以具體的流程來規(guī)范各方的溝通行為，其中包括一般情況和緊急情況下的溝通方式。
�。�1）要求各方必須建立相應(yīng)的溝通機(jī)制，列出溝通責(zé)任人員的名稱、職務(wù)、聯(lián)系方式和負(fù)責(zé)的范圍，其中包括對內(nèi)和對外溝通范圍。
�。�2）要求各方人員應(yīng)進(jìn)行對等溝通，即技術(shù)層人員與技術(shù)層人員溝通，管理層人員與管理層人員溝通，盡量避免2個不同單位之間的跨層溝通，以防產(chǎn)生不必要的誤會。
�。�3）在同一單位內(nèi)，各層之間要掌握溝通內(nèi)容和深度，技術(shù)人員應(yīng)清楚向管理層反映什么情況，什么內(nèi)容，期望管理層解決什么問題；管理層也需要知道應(yīng)解決什么問題。
�。�4）溝通的響應(yīng)時間應(yīng)明確，什么問題需要多長時間響應(yīng)，應(yīng)記錄每次響應(yīng)時間，對超時響應(yīng)的'況進(jìn)行原因分析，對于無故拖延響應(yīng)的給予一定的懲罰。
（5）定期召開碰頭會，碰頭會主要由項目的管理層和相關(guān)的技術(shù)人員參與，集中各方的工程進(jìn)度完成情況和在工程中遇到的問題，提出工程中隱存的風(fēng)險，探討降低風(fēng)險的手段。
�。�6）確定緊急情況下的溝通方式和投訴途徑。
�。�7）確定項目監(jiān)理方在溝通中的主導(dǎo)地位，負(fù)責(zé)組織各方定期開會，解決有爭議的問題。
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1.跟蹤、分析、研究增值業(yè)務(wù)相關(guān)新技術(shù),組織制訂相關(guān)新業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)方案和規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)組織擬定增值業(yè)務(wù)平臺(網(wǎng)站、綜合管理門戶、電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)等)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技術(shù)規(guī)范。
3.負(fù)責(zé)增值業(yè)務(wù)應(yīng)用項目開發(fā)的可研立項以及報批工作。
4.負(fù)責(zé)增值業(yè)務(wù)項目開發(fā)的組織協(xié)調(diào)、開發(fā)實施、項目管理、試點推廣工作。
5.負(fù)責(zé)增值業(yè)務(wù)信息源市場發(fā)展的技術(shù)支持工作。
6.負(fù)責(zé)增值業(yè)務(wù)平臺的'應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)管理工作。
7.配合進(jìn)行增值業(yè)務(wù)平臺的規(guī)劃和建設(shè)工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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第一章 總則
第一條 為了加強項目結(jié)算管理工作，規(guī)范結(jié)算程序，確保工程結(jié)算有章可循，防止結(jié)算紕漏，預(yù)防結(jié)算糾紛，實現(xiàn)結(jié)算工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化�，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)章制度及項目管理的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法中的項目結(jié)算，是指項目部依據(jù)施工承包合同進(jìn)行的工程計量和價款結(jié)算與收支工作。包括：
對外結(jié)算：是指公司與業(yè)主進(jìn)行的各類工程款結(jié)算。
對內(nèi)結(jié)算：是指項目部與施工單位進(jìn)行的各類勞務(wù)費結(jié)算。
第二章 各部門結(jié)算職責(zé)
第一條 各部門結(jié)算管理中的職責(zé)：
商務(wù)部：負(fù)責(zé)編制項目結(jié)算實施細(xì)則和結(jié)算流程，進(jìn)行工程計量簽證交底，收集和審核現(xiàn)場原始施工記錄、現(xiàn)場簽證計量單，編制對內(nèi)對外結(jié)算單等；
工程管理部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場原始施工記錄、簽證記錄，及時報告現(xiàn)場施工變化情況，協(xié)助各部做好現(xiàn)場驗收、簽證、計量和結(jié)算工作；
第二條現(xiàn)場計量、原始數(shù)據(jù)收集由項目負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)。項目部其他人員均應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，對涉及有關(guān)計量結(jié)算事項，積極協(xié)助和配合有關(guān)部門做好結(jié)算工作。
第三章 工程結(jié)算依據(jù)及原則
第一條 工程結(jié)算依據(jù)
�。ㄒ唬⿲ν饨Y(jié)算依據(jù)
1、施工承包合同，施工設(shè)計圖紙及變更設(shè)計文件，業(yè)主、監(jiān)理指令及其批復(fù)文件，有關(guān)會議紀(jì)要，及有關(guān)補充資料等；
2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應(yīng)驗收資料，水、電等消耗記錄等，氣候及降雨、洪水資料等；
3、工程簽證，計日工、設(shè)備使用簽證等；
4、經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可的其它計量、結(jié)算資料。
�。ǘ⿲�(nèi)結(jié)算依據(jù)
1、勞務(wù)承包合同或認(rèn)價單；
2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應(yīng)驗收資料，水、電等消耗記錄等；
3、工程簽證，零用人工等；
4、經(jīng)雙方認(rèn)可的其它計量、結(jié)算資料。
第二條 工程結(jié)算原則
�。ㄒ唬┘皶r性原則，對內(nèi)對外結(jié)算應(yīng)按合同約定，應(yīng)做到簽證及時、計量及時、結(jié)算及時，必須堅持按月計量和結(jié)算。對內(nèi)結(jié)算最長不得延期一個月。
�。ǘ┕こ塘拷y(tǒng)一原則。對內(nèi)結(jié)算實體工程量應(yīng)不于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)量，不得出現(xiàn)對內(nèi)結(jié)算工程量于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)量的情況。
�。ㄈ﹥r格統(tǒng)一原則。合同外項目單價，對內(nèi)結(jié)算單價應(yīng)小于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)的單價。
�。ㄋ模┵M用可控原則。分部分項工程對內(nèi)結(jié)算總額應(yīng)小于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)結(jié)算總額。除按上述原則外，應(yīng)嚴(yán)格控制零用人工、設(shè)備費用和材料費用。
第三條 項目部應(yīng)在工程開工、分部分項工程實施前及月計劃下達(dá)的同時進(jìn)行項目合同、技術(shù)、計量規(guī)則等交底工作，以便計量簽證人員了解合同、技術(shù)、計量要求，及時辦理主合同計量簽證工作，客觀進(jìn)行分包計量簽證工作，以確保計量簽證及時、客觀。
第四章 對外結(jié)算
第一條 對外結(jié)算
一般根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理制定的結(jié)算程序和規(guī)定進(jìn)行。項目部應(yīng)根據(jù)合同和現(xiàn)場條件，對業(yè)主、監(jiān)理提出的結(jié)算程序、規(guī)定和辦法進(jìn)行積極協(xié)商，以使工程計量、結(jié)算、工程款收付及時、客觀、公正。
第二條 合同內(nèi)對外結(jié)算
�。ㄒ唬┯嬃�
1、一般以主合同約定的計量原則或業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)的計量原則進(jìn)行。對于合同外新增項目的計量，項目部應(yīng)積極與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商，及時確定計量辦法。
2、項目部應(yīng)積極做好與計量有關(guān)的原始地面、建基面測量工作，以及原始地貌地物的記錄工作，必要時應(yīng)留有圖像資料，并應(yīng)及時上報監(jiān)理以得到確認(rèn)（或按合同要求與監(jiān)理人員共同進(jìn)行，簽字認(rèn)可）。對于機(jī)電安裝工程應(yīng)做好機(jī)電設(shè)備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數(shù)據(jù)等。
3、項目部應(yīng)積極與設(shè)計（或業(yè)主、監(jiān)理）地質(zhì)工程師進(jìn)行地質(zhì)編錄工作，必要時應(yīng)留有圖像資料，并應(yīng)索取并保留有關(guān)地質(zhì)編錄資料。
4、項目部應(yīng)在單元工程、分部分項工程施工前或?qū)嵤┖�，�?yīng)及時進(jìn)行施工簽證或計量簽證；對發(fā)生的.計日工及時進(jìn)行簽證。
5、項目部應(yīng)在每次人員、設(shè)備進(jìn)場時，及時向監(jiān)理提交進(jìn)場人員、設(shè)備情況報告，并保存監(jiān)理認(rèn)可的記錄資料。
6、項目部認(rèn)為應(yīng)該計量的其他工程簽證事項。項目部所有計量簽證單及與計量有關(guān)文件、資料等應(yīng)及時交經(jīng)營核算部，并在經(jīng)營核算部存檔。
（二）結(jié)算
1、項目部各部門、作業(yè)層應(yīng)在合同約定的結(jié)算期內(nèi)，及時向經(jīng)營核算部門提交當(dāng)期施工簽證計量的原始資料，經(jīng)營核算部門應(yīng)在結(jié)算期前催要相關(guān)資料，以確保當(dāng)期施工項目及時簽證計量和結(jié)算。
2、經(jīng)營核算部門應(yīng)每月按照合同約定或業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn)的結(jié)算程序、結(jié)算格式，編制月度結(jié)算單，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）審核，項目經(jīng)理審批后及時向監(jiān)理提交月度結(jié)算申請表及相關(guān)證明材料，督促其盡快完成月度結(jié)算審批。對存在異議或爭議的結(jié)算，應(yīng)積極向監(jiān)理、業(yè)主提供相關(guān)證據(jù)資料，并積極溝通協(xié)商，以便在當(dāng)月進(jìn)行結(jié)算。
第三條 增補項目結(jié)算
�。ㄒ唬⿲υO(shè)計變更新增項目的結(jié)算，項目部應(yīng)依據(jù)變更圖紙，應(yīng)及時編制新增項目單價，提交監(jiān)理、業(yè)主審批，并應(yīng)在審批后按合同內(nèi)工程結(jié)算原則執(zhí)行。
�。ǘ⿲τ跇I(yè)主、監(jiān)理書面指令的合同外項目，項目部應(yīng)在實施前與業(yè)主、監(jiān)理商定計量結(jié)算原則，并及時編制項目單價，提交業(yè)主、監(jiān)理審批后，應(yīng)在完成當(dāng)月進(jìn)行結(jié)算。
（三）對于業(yè)主、監(jiān)理口頭指令的合同外項目，項目部應(yīng)在當(dāng)日向業(yè)主、監(jiān)理提交材料（通知單、聯(lián)絡(luò)單或報告等形式），取得書面簽字認(rèn)可。
�。ㄋ模⿲τ诳陀^變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外項目，應(yīng)按照上述合同外項目處理原則，與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通協(xié)商解決。
第四條 變更賠目結(jié)算
�。ㄒ唬⿲τ谟捎谑┕l件、施工方案、外部環(huán)境等引起的工程量、價格變化，項目部應(yīng)在合同約定期限內(nèi)向業(yè)主、監(jiān)理提交變更補償或索賠意向，并收集相關(guān)資料及時編制并提交費用報告。
�。ǘ⿲τ谟捎诓牧蟽r格調(diào)整，項目部應(yīng)按照批復(fù)的施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、施工技術(shù)方案、施工設(shè)計、膠凝材料配合比、地形地質(zhì)變化資料等，和項目的施工日志、實施的工程量，詳細(xì)計算各類材料的實際使用量，根據(jù)招投標(biāo)文件與實際材料價格（材料購置發(fā)票或物價指數(shù)等）計算調(diào)差費用。
�。ㄈ⿲τ诳陀^原因引起的窩工，項目部應(yīng)在發(fā)生窩工后及時向業(yè)主、監(jiān)理提交現(xiàn)場人員、設(shè)備、材料等情況報告，并按照批復(fù)的施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、施工技術(shù)方案、施工設(shè)計和相關(guān)文件等，計算人員、設(shè)備窩工數(shù)量和費用，及時提交業(yè)主、監(jiān)理。
�。ㄋ模┰诎l(fā)生不可抗力等因素引起的停工、財產(chǎn)損失時，項目部應(yīng)在加強自救的同時，積極收集發(fā)生不可抗力事件的有關(guān)資料數(shù)據(jù)，及時清理統(tǒng)計各類損失情況上報監(jiān)理；并積極編制復(fù)工方案和措施上報監(jiān)理批準(zhǔn)，并根據(jù)損失情況和批復(fù)的復(fù)工方案編制費用補償或索賠報告上報監(jiān)理和業(yè)主。
�。ㄎ澹╉椖坎繎�(yīng)積極收集國家、行業(yè)或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)工程造價相關(guān)信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應(yīng)積極向業(yè)主、監(jiān)理提交費用變更補償報告。
�。╉椖坎繎�(yīng)認(rèn)真研究合同條款、技術(shù)文件和業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計的要求，結(jié)合施工過程，積極尋找和發(fā)現(xiàn)工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監(jiān)理、業(yè)主提交調(diào)差、補償、變更或索賠報告。若監(jiān)理批復(fù)不合理時，應(yīng)在合同約定的時效內(nèi)及時提交復(fù)審報告。對于監(jiān)理不及時批復(fù)的報告，應(yīng)在時效范圍內(nèi)定期函告監(jiān)理，以使報告有效性連續(xù)。
（七）項目部各部門和作業(yè)層應(yīng)熟悉合同條款，對上述合同條件發(fā)生變化或其他因素造成的合同條件變化，應(yīng)積極報告經(jīng)營核算部門，負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料和證據(jù)，及時提交經(jīng)營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應(yīng)在后期協(xié)助做好變更索賠工作。
第五條 竣工決算
（一）竣工決算是項目最終經(jīng)營效益的體現(xiàn)，項目部應(yīng)切實重視項目竣工決算工作。項目部完工后，項目部應(yīng)成立竣工決算小組，應(yīng)組織有關(guān)人員，依據(jù)施工圖紙及設(shè)計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據(jù)，以原施工承包合同、補充合同或協(xié)議、監(jiān)理和業(yè)主的簽證，以及國家有關(guān)規(guī)定，編制工程竣工結(jié)算。
（二）為了確�？⒐Q算的完整性，避免漏算、少算，項目部應(yīng)切實加強工程結(jié)算資料、施工技術(shù)資料、施工圖紙及變更設(shè)計資料、項目往來文件、會議紀(jì)要、補充協(xié)議等資料保管工作。同時，項目經(jīng)理、經(jīng)營核算部門主要人員、財務(wù)人員應(yīng)參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)為止。
第六條 項目部應(yīng)切實重視施工組織設(shè)計、施工平面布置、施工技術(shù)方案、施工工藝以及安全、質(zhì)量、文明施工措施等對工程結(jié)算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應(yīng)滿足工程結(jié)算或為工程變更補償、索賠等提供依據(jù)。
第七條 項目部應(yīng)切實加強溝通管理工作，創(chuàng)造和諧的外部關(guān)系，應(yīng)有理、有據(jù)、有節(jié)地就工程計量結(jié)算、變更補償、索賠及工程款收付與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等進(jìn)行協(xié)商溝通，確保工程結(jié)算工作的順利進(jìn)行。
第八條 項目部應(yīng)及時將重合同變更、重要事項和變更結(jié)算過程中存在的問題向公司、局有關(guān)部門進(jìn)行報告，以期建立全方位、多層次的公關(guān)協(xié)調(diào)體系，促進(jìn)工程結(jié)算、變更索賠及時、有效解決，維護(hù)我局應(yīng)得的合法經(jīng)營效益。
第九條 項目部應(yīng)堅持工程進(jìn)度與工程結(jié)算雙同步，堅持工程進(jìn)度與合同變更處理并重，堅持工炒期完成與同步解決變更、補償、結(jié)算兩不誤，維護(hù)業(yè)主與我局合法權(quán)益兩不誤。不應(yīng)以業(yè)主、監(jiān)理要求或工程進(jìn)度為由而忽視工程結(jié)算工作，避免滿足業(yè)主利益而忽視我局應(yīng)得利益的情況發(fā)生。
第五章 對內(nèi)結(jié)算
第一條 對內(nèi)結(jié)算包括工程分包、勞務(wù)分包和設(shè)備租賃等工程計量、結(jié)算及價款支付等。對內(nèi)結(jié)算應(yīng)堅持"先結(jié)算、后支付"的原則，嚴(yán)禁項目部未履行結(jié)算程序而支付分包工程款項的行為。
第二條 項目部進(jìn)行對內(nèi)結(jié)算時必須有合同，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定的對內(nèi)結(jié)算規(guī)定，制定項目部對內(nèi)計量、結(jié)算和支付工作程序，明確責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算程序。
第三條 分包方結(jié)算負(fù)責(zé)人應(yīng)為其所在單位的負(fù)責(zé)人或其托授權(quán)人（授權(quán)書格式見附件21），并應(yīng)與分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人相一致；分包方材料領(lǐng)用人員應(yīng)由其現(xiàn)場負(fù)責(zé)人托授權(quán)（授權(quán)書格式見附件22），否則項目部有權(quán)拒絕進(jìn)行工程結(jié)算、價款支付和材料領(lǐng)用工作。
第四條 工程（勞務(wù)）分包合同內(nèi)結(jié)算
（一）計量，分包工程計量原則上由分包方依據(jù)合同約定，提出其當(dāng)月施工合格工程的計量申請，計量申請應(yīng)在月度截止日后7日內(nèi)提交，項目部依據(jù)程序進(jìn)行審核確認(rèn)。分包方未按期提供計量申請的，由項目部有關(guān)部門進(jìn)行計量，分包方確認(rèn)即可。同時項目部應(yīng)按以下程序進(jìn)行計量審核。
1、所有工程計量和審查人員應(yīng)熟悉分包合同約定的分部分項工程（價號）施工內(nèi)容和計量要求，嚴(yán)禁出現(xiàn)與合同不一致工程計量情況的.發(fā)生。
2、項目部現(xiàn)場技術(shù)人員或測量人員進(jìn)行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關(guān)的工程計量應(yīng)由測量人員進(jìn)行工程量計算；固定尺寸構(gòu)筑物由現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行工程計量。所有工程計量應(yīng)以項目技術(shù)管理部門審查，質(zhì)量管理部門質(zhì)量合格性審查，經(jīng)營核算部門計量審核，項目部商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）審定的原則進(jìn)行。（工程計量表格式見附件31）技術(shù)管理部門應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)人員或測量隊報審的工程量對協(xié)作單位工程量簽證進(jìn)行審核，審核工作必須以項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表為依據(jù)，必須與項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表一一對應(yīng)，不允許出現(xiàn)上下倒掛現(xiàn)象。對于業(yè)主、監(jiān)理尚未審定的項目及工程量，按合同外項目或變更、索賠項目計量結(jié)算原則進(jìn)行處理。因分包方的原因造成質(zhì)量事故返工項目的工程量不予計量。
3、物資、材料、配件領(lǐng)用計量應(yīng)由庫管人員根據(jù)分包方當(dāng)月領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計，編制分包方材料領(lǐng)用結(jié)算單（見附件32）；風(fēng)、水、電等動力消耗量應(yīng)由管理人員進(jìn)行統(tǒng)計，編制分包方風(fēng)水電費用結(jié)算單（見附件33）；分包方使用我方設(shè)備情況計量由現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行統(tǒng)計，編制機(jī)械設(shè)備租賃費用結(jié)算單（見附件34），上述所有匯總表應(yīng)由項目物資設(shè)備管理部門進(jìn)行審核。
4、質(zhì)量、安全部門負(fù)責(zé)分包方質(zhì)量、安全有關(guān)費用的計量和質(zhì)量、安全獎罰費用的計算，由經(jīng)營核算部門進(jìn)行審查，項目商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）進(jìn)行審核。
5、分包方使用項目部辦公、交通設(shè)施等費用由項目部綜合管理部門進(jìn)行費用計量和計算工作，提交經(jīng)營核算部門。
6、分包方有關(guān)財務(wù)費用的計算由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，提交經(jīng)營核算部門。
7、零用工管理及計量
�。�1）現(xiàn)場施工需要使用零工時，應(yīng)由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人提出申請，項目部工程技術(shù)部門同意，項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理審批同意后方可使用零工。
（2）零工使用應(yīng)在工作結(jié)束時，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽發(fā)零工使用工票，經(jīng)工程技術(shù)部門審查，分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，應(yīng)在施工內(nèi)容完成后3天內(nèi)提交經(jīng)營核算部門，否則經(jīng)營核算部門有權(quán)拒絕結(jié)算。
�。ǘ┙Y(jié)算，項目部應(yīng)在計量確認(rèn)后7日內(nèi)完成結(jié)算工作。
1、各計量有關(guān)部門將審核后的計量單提交經(jīng)營核算部門，由經(jīng)營核算部門編制月度結(jié)算單（結(jié)算單格式見附件37）經(jīng)營結(jié)算部門在編制結(jié)算單時，除根據(jù)上述各部門提交的計量單計算分包方費AA用外，應(yīng)按合同規(guī)定計算以下費用：
1）支付分包方預(yù)付款應(yīng)扣減費用；
2）分包方質(zhì)量保證金費用；
3）分包方安全文明施工保證金應(yīng)扣減費用；
4）分包方進(jìn)度保證金應(yīng)扣減費用等；
5）分包方應(yīng)扣減的其他費用。分包方質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、進(jìn)度保證金等返還時間以分包合同約定進(jìn)行，一般不得早于主合同約定時間。
2、月度結(jié)算單應(yīng)經(jīng)工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設(shè)備物資部門和財務(wù)部門審查，分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后，商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）審核，項目經(jīng)理審批后作為當(dāng)月結(jié)算正式依據(jù)。
3、結(jié)算單一式三份，經(jīng)營核算部門、財務(wù)部門和分包方各執(zhí)一份。
第五條 工程（勞務(wù)）分包合同外結(jié)算
�。ㄒ唬╉椖坎恳蠓职綄嵤┖贤忭椖繒r，應(yīng)與分包方簽訂補充協(xié)議或由項目部簽發(fā)托施工通知單，明確計量辦法和單價后方可實施。
�。ǘ┖贤忭椖拷Y(jié)算應(yīng)按進(jìn)度當(dāng)月進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)補充協(xié)議或托施工通知單規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行。計量、結(jié)算程序同合同內(nèi)項目。
第六條 分包方補償、索賠項目結(jié)算
（一）因合同條件發(fā)生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，項目部應(yīng)積極應(yīng)對，對分包方提出的要求應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真研究，經(jīng)項目合同評審領(lǐng)導(dǎo)小組評審，對合理的補償索賠費用，項目部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：
1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內(nèi)時（總價合同）或占當(dāng)期累計結(jié)算金額15%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以內(nèi)，由項目部評審，項目經(jīng)理審批后辦理。
2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內(nèi)時或占當(dāng)期累計結(jié)算金額30%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，項目部初評后，提交相應(yīng)變更索賠費用說明，上報工程公司審后辦理。
3、超過上述2款中條件時，項目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。
4、對于上述1款中，若分次索賠補償費用累計超過項目部審批標(biāo)準(zhǔn)時，項目部應(yīng)按相應(yīng)程序分別按上述2、3款規(guī)定執(zhí)行。
�。ǘ⿲Ψ职皆诼募s過程中給項目部質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)境保護(hù)、人員、設(shè)備等造成損害，項目部應(yīng)依據(jù)分包合同及時向分包單位提出索賠，并應(yīng)要求分包方進(jìn)行整改，索賠費用確定后應(yīng)在當(dāng)月結(jié)算中扣回。
第七條 完工清算
�。ㄒ唬╉椖坎繎�(yīng)在每一項分包合同約定的施工內(nèi)容（或勞務(wù)分包）完工后，質(zhì)量合格，應(yīng)與分包方進(jìn)行最終清算。完工清算應(yīng)在完工驗收合格后15天內(nèi)進(jìn)行。清算時應(yīng)對分包方完成的工程量、計日工、材料、設(shè)備及工程款支付情況等進(jìn)行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結(jié)算的依據(jù)。
�。ǘ┩旯で逅銌谓�(jīng)雙方認(rèn)可后，應(yīng)與分包方簽訂清算協(xié)議，清算協(xié)議中應(yīng)明確質(zhì)量保證金、工程維修、工程款清結(jié)等事項。清算協(xié)議簽署之前，應(yīng)按照局施工分包管理辦法規(guī)定進(jìn)行審批和備案。
第八條 支付
�。ㄒ唬╉椖坎控攧�(wù)部門應(yīng)依據(jù)結(jié)算單，編制工程款支付結(jié)算單（格式見附件38），按月進(jìn)行工程款支付。支付時分包方應(yīng)提供稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票，或按合同規(guī)定執(zhí)行，否則不得支付。項目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進(jìn)度款時，應(yīng)及時與分包方進(jìn)行協(xié)商，應(yīng)取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結(jié)算單一式三份，財務(wù)部門、經(jīng)營核算部門和分包方各執(zhí)一份。
（二）嚴(yán)格禁止超結(jié)算支付，對于確因工程需要預(yù)支工程款的，支付金額應(yīng)小于分包方當(dāng)期完成未進(jìn)行結(jié)算工程造價的50%，同時應(yīng)按照財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行審批。
（三）項目部在支付工程款時，應(yīng)監(jiān)督分包方及時支付農(nóng)民工工資。分包方應(yīng)在收到工程款15日內(nèi)支付農(nóng)民工工資，一般情況下，分包方應(yīng)最遲在項目部下次支付工程款時，提交農(nóng)民工工資發(fā)放單復(fù)印件進(jìn)行備案，否則項目部有權(quán)停止工程款支付。
�。ㄋ模┳罱K工程款清結(jié)時，必須有清算協(xié)議。對于工程分包，質(zhì)量保證金支付原則上應(yīng)與我方主承包合同約定相一致。
�。ㄎ澹⿲τ诜职竭`約解除合同的最終清算，項目部應(yīng)本著客觀實際的原則，依據(jù)合同條款的約定進(jìn)行清算。對分包商拒不進(jìn)行或不認(rèn)可末次進(jìn)度結(jié)算和完工清算的，應(yīng)由項目部按照合同約定和分包方已完工程編制結(jié)算送達(dá)分包方，并留存相應(yīng)證據(jù)，作為以后雙方協(xié)商、仲裁或法律訴訟時的依據(jù)。
第九條 設(shè)備租債計量與結(jié)算方式參照分包結(jié)算執(zhí)行。項目部在租賃設(shè)備計量過程中應(yīng)嚴(yán)格控制零用臺班（時）數(shù)量，明確臨時零用設(shè)備計量程序。
第十條 項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對內(nèi)按月結(jié)算的規(guī)定。對分包方（租賃方）無理拒不進(jìn)行工程計量簽認(rèn)、不能正常結(jié)算、拖延結(jié)算，無理糾纏者，應(yīng)按合同約定解除合同。
第十一條 項目部在對內(nèi)結(jié)算過程中，要樹立合作共贏的經(jīng)營理念，積極穩(wěn)妥處理對內(nèi)結(jié)算中的各類爭議。必要時依據(jù)合同約定的方式進(jìn)行。
第六章 存檔管理及統(tǒng)計
第十二條 項目部應(yīng)設(shè)立專門檔案管理部門，應(yīng)妥善保存與工程結(jié)算有關(guān)資料，所有與此有關(guān)的原件必須存檔，應(yīng)建立嚴(yán)格的資料借閱制度，確保各類工程結(jié)算資料完整保存。項目部應(yīng)妥善保存以下資料：
（一）工程招投標(biāo)文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等
（二）中標(biāo)及開工文件。含中標(biāo)通知書、合同協(xié)議及補充協(xié)議、開工令、停工復(fù)工令，人員、設(shè)備進(jìn)退場證明材料等；
（三）施工技術(shù)文件，含經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃、施工工藝、施工方法和措施、作業(yè)指導(dǎo)書、膠凝材料配合比等，施工圖紙、設(shè)計變更文件及圖紙，業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計工作指令等；
�。ㄋ模┵|(zhì)量驗收文件，包括經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量保證措施材料，原材料檢驗、單元、分部分項工程驗收資料，中間或終結(jié)驗收評定材料等；
�。ㄎ澹┌踩拿鳝h(huán)保文件。
�。┕こ探Y(jié)算資料，包括材料領(lǐng)用資料，變更增補單價、費用批復(fù)文件，新增單價計量辦法，變更索賠文件，過程計量結(jié)算資料、完工結(jié)算或竣工結(jié)算資料等；
�。ㄆ撸┦┕み^程中會議紀(jì)要、備忘錄、往來文件等資料；
�。ò耍┡c業(yè)主往來的工程款支付、借款支付憑證等；
�。ň牛┕こ蹋▌趧�(wù)）分包、設(shè)備租賃合同協(xié)議及補充協(xié)議，分包單位人員、設(shè)備進(jìn)退場備案材料，分包及設(shè)備租賃簽證記錄、零用工票協(xié)議，材料、備件等領(lǐng)用記錄，結(jié)算及支付資料、完工清算協(xié)議，合作方原始證明材料（包括企業(yè)材料、現(xiàn)場人員授權(quán)書），過程中索賠、變更材料等；
�。ㄊ┦┕て陂g國家、地方或行業(yè)有關(guān)政策性文件，當(dāng)?shù)卣畬こ痰膹娭菩砸蟮龋?/p>
�。ㄊ唬┢渌麘�(yīng)存檔的材料。
第十三條 項目部應(yīng)建立嚴(yán)格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。項目部在完工撤點時，應(yīng)將所有工程材料進(jìn)行歸類存檔。項目部應(yīng)同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應(yīng)同時保存電子版；工程完工時，應(yīng)同時對電子版材料進(jìn)行歸類整理，并刻錄光盤保存。
第十四條 各工程公司應(yīng)建立工程資料檔案庫，對完工撒點項目資料進(jìn)行統(tǒng)一管理。上述資料應(yīng)按照國家和我局檔案管理規(guī)定存檔，原則上存檔時間應(yīng)不低于工程完工后5年。
第十五條 項目部應(yīng)按月上報項目結(jié)算報表（格式見附件四），同時應(yīng)按照局《施工分包管理規(guī)定》按季度上報分包工程結(jié)算報表。
第十六條 項目部應(yīng)建立主合同結(jié)算臺帳，分包（設(shè)備租賃）結(jié)算臺帳，材料領(lǐng)用和消耗臺帳，應(yīng)加強材料核銷管理，對結(jié)算情況應(yīng)定期進(jìn)行分析，防止結(jié)算漏項或分包結(jié)算額于主合同結(jié)算額的現(xiàn)象發(fā)生。
第七章 附則
第一條 本辦法解釋權(quán)歸局經(jīng)營項目管理部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
it項目管理制度13
總則
第一條為加強農(nóng)業(yè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，根據(jù)農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣農(nóng)業(yè)局實際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農(nóng)業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預(yù)算投資資金、國債資金、納入預(yù)算管理的專項建設(shè)資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金)投資建設(shè)的農(nóng)業(yè)項目的申請、安排、實施和監(jiān)督管理。
第三條農(nóng)業(yè)項目實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。縣農(nóng)業(yè)局長對局屬農(nóng)業(yè)項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目建設(shè)單位的法人代表對項目申報、實施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負(fù)總責(zé)�？h農(nóng)業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負(fù)責(zé)局屬農(nóng)業(yè)項目的規(guī)劃布局、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。
第四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格遵循基本建設(shè)程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備、建設(shè)實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據(jù)實際需要適當(dāng)合并簡化程序。
項目前期工作
第五條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須嚴(yán)格按基本建設(shè)程序做好前期工作。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設(shè)計、進(jìn)行建設(shè)準(zhǔn)備等工作。
第六條項目建設(shè)單位根據(jù)建設(shè)需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)地點選擇、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應(yīng)由建設(shè)單位或建設(shè)單位托有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編寫，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設(shè)單位自行編寫申報材料，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局專家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版?zhèn)浒�，再由項目建設(shè)單位自行申報。
第七條項目建議書批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在調(diào)查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的基礎(chǔ)上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌�(nèi)容包括總論、項目背景、市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設(shè)方案與內(nèi)容、投資估算與資金籌措、建設(shè)期限與實施計劃、組織機(jī)構(gòu)與項目定員、環(huán)境評價、效益與新增能力、招標(biāo)方案、結(jié)論與建議等。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目可行性研究報告應(yīng)由具有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編寫。技術(shù)和工藝較為簡單、投資規(guī)模較小的項目可由建設(shè)單位編寫。
第八條項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位可組織編制初步設(shè)計文件。項目初步設(shè)計文件根據(jù)項目可行性研究報告內(nèi)容和審批意見，以及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額進(jìn)行編制，主要包括設(shè)計說明、圖紙、主要設(shè)備材料用量表和投資概算等。項目初步設(shè)計文件批準(zhǔn)后，可進(jìn)行施工圖設(shè)計。初步設(shè)計和施工圖設(shè)計文件均應(yīng)由具有相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制，并達(dá)到規(guī)定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準(zhǔn)的項目建議書總投資10%以上，或初步設(shè)計概算總投資變更超過批準(zhǔn)的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機(jī)關(guān)報批項目建議書或可行性研究報告;施工圖預(yù)算總投資變更超過批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機(jī)關(guān)報批初步設(shè)計文件。
第十條縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)各單位(包括機(jī)關(guān)各科室、縣農(nóng)技中心各專業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統(tǒng)稱為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責(zé)。局各單位應(yīng)加強與業(yè)務(wù)線上各級主管部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長批準(zhǔn)，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監(jiān)督指導(dǎo)和財務(wù)審計。
項目實施管理
第十一條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行項目可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等審批程序，必須獲得農(nóng)業(yè)部或省級主管部門相應(yīng)的批復(fù)文件。同時在實施前，還要辦理相關(guān)職能部門的工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價和土地使用審批等手續(xù)。
第十二條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的實施必須嚴(yán)格執(zhí)行“五制”，即法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計、邊施工。
第十三條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和與工程建設(shè)有關(guān)的重要儀器、設(shè)備、材料的采購要按照農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定>等法律法規(guī)進(jìn)行招標(biāo)。符合下列條件之一的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須進(jìn)行公開招標(biāo)，確需邀請招標(biāo)或不進(jìn)行招標(biāo)的必須經(jīng)項目審批部門批準(zhǔn):(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的.;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的`施工依照有關(guān)規(guī)定由具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，必須由監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。
第十五條建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格審查監(jiān)理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規(guī)定確定相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔(dān)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的工程監(jiān)理工作。監(jiān)理機(jī)構(gòu)受建設(shè)單位托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設(shè)進(jìn)度等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守工程建設(shè)和監(jiān)理的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，立履行監(jiān)督職責(zé)。
第十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約責(zé)任。
第十七條建設(shè)單位要按規(guī)定通過招標(biāo)確定施工單位。建設(shè)單位必須將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設(shè)單位必須在農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目納入農(nóng)業(yè)部年度投資計劃并下達(dá)第一次項目投資計劃后的6個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，必須向農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農(nóng)業(yè)部第一次下達(dá)項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農(nóng)業(yè)部將暫停下達(dá)項目投資計-，責(zé)令限期整改;整改達(dá)不到要求的，撤銷建設(shè)項目，收回已下達(dá)的投資。
第十九條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行審批文件，按照規(guī)定的期限完成各項建設(shè)內(nèi)容，不得擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。確因客觀原因需變更的項目，建設(shè)單位必須盡早向縣農(nóng)業(yè)局提交書面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到
書面批準(zhǔn)后，方可實施。
第二十條建設(shè)單位要督促施工單位和監(jiān)理機(jī)構(gòu)履行職責(zé)，加強對施工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，確保工程建設(shè)質(zhì)量。建設(shè)單位要會同監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢制度、重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程質(zhì)量預(yù)檢復(fù)檢制度。建設(shè)單位要建立健全設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)禁施工單位使用不合格或不符合設(shè)計和施工規(guī)定的材料和設(shè)備。
第二十一條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定，建設(shè)資金必須按規(guī)定專賬管理，�？顚Ｓ谩＞謱俎r(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負(fù)責(zé)，實行分項目單作帳、統(tǒng)一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設(shè)立專戶專賬，做到�？顚Ｓ谩Ｈ斯芾�，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序、支出預(yù)算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開支均應(yīng)遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴(yán)格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須由局黨明確一名局領(lǐng)導(dǎo)組織項目實施，并從相關(guān)單位抽調(diào)專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負(fù)責(zé)人為項目責(zé)任人，并設(shè)置一名項目聯(lián)絡(luò)員。嚴(yán)格落實“一個項目一名責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)員，一個月一次工作進(jìn)度交流例會”的工作機(jī)制。
第二十三條項目實施過程中，建設(shè)單位必須主動積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實施情況進(jìn)行督查，對項目實施過程中出現(xiàn)問題提出指導(dǎo)意見和建議。
第二十四條每個項目的聯(lián)絡(luò)員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書面或者電話報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當(dāng)月月底向局長匯報全局的項目進(jìn)展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農(nóng)業(yè)局以及上級相關(guān)部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結(jié)束后，實施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結(jié)果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門的工作督查和項目驗收。
第二十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目完工后，建設(shè)單位必須及時向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目一次通過驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級相關(guān)部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務(wù)審計科負(fù)責(zé)獲得相關(guān)單位的項目結(jié)算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據(jù)、賬目等;現(xiàn)場監(jiān)督單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工建設(shè)單位和監(jiān)理單位，提供施工階段的所有施工和監(jiān)理資料，安排布置驗收觀摩現(xiàn)場等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目從申報到竣工的各個環(huán)節(jié)和各個方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統(tǒng)一管理。項目順利通過驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定存入檔案室。
第二十九條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的主要檔案資料包括:
申報立項階段:關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復(fù)文件，項目初步設(shè)計托編制合同、初步設(shè)計文本及批復(fù)文件，項目施工圖設(shè)計托編制合同、施工圖文本及批復(fù)文件，下達(dá)投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組文件等。
招標(biāo)投標(biāo)階段:建設(shè)工程招標(biāo)代理合同，建設(shè)工程造價咨詢合同，縣發(fā)改局對招標(biāo)方案的批復(fù)文件，招標(biāo)公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)通知書，資格預(yù)審文件，中標(biāo)單位投標(biāo)書，中標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)書，公證書等。
建設(shè)實施階段:建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程托監(jiān)理合同、儀器設(shè)備采購合同(或申請政府采購的文件及批復(fù))，工程規(guī)劃許可批復(fù)文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結(jié)算書，工程監(jiān)理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設(shè)備試運行報告等。
竣工驗收階段:項目結(jié)算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續(xù)，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結(jié)，其他有關(guān)審批、調(diào)整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農(nóng)業(yè)局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項目宣傳報道。局各單位應(yīng)認(rèn)真n好項目的包裝工作，策劃設(shè)計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎(chǔ)。
第三十一條對通過了可行性論證的項目，應(yīng)積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個人，盡最努力使項目最終能夠?qū)嵤�。對正在實施或已建設(shè)完成的項目，應(yīng)組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場合、各種媒介對外宣傳，擴(kuò)影響。
第三十二條應(yīng)積極主動向上級相關(guān)部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴(yán)格財務(wù)開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達(dá)到最的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，是指全部或部分使用農(nóng)業(yè)部管理的基本建設(shè)投資，以擴(kuò)生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實施的新建、改擴(kuò)建、續(xù)建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農(nóng)業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)村能源、社會化服務(wù)、市場信息、質(zhì)量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)本制度的實施、監(jiān)督、修訂和解釋。
it項目管理制度14
為了更好地實現(xiàn)項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強項目經(jīng)理的管理，特制定管理制度如下：
1、項目經(jīng)理隸屬工程部管理。工程部經(jīng)理為項目經(jīng)理負(fù)責(zé)人，項目經(jīng)理為工程項目部負(fù)責(zé)人，是工程項目法人。
2、項目經(jīng)理應(yīng)積極參加行業(yè)和單位組織的.學(xué)習(xí)、進(jìn)修和各種考核，項目經(jīng)理分一級至四級。必須持證上崗和參加年檢。年檢不合格或無項目經(jīng)理上崗證的施工管理人員不能為項目經(jīng)理，只能為助理，破格錄用的項目經(jīng)理應(yīng)具備項目經(jīng)理條件和資格并工作表現(xiàn)優(yōu)秀的。
3、項目經(jīng)理應(yīng)精通管理，熟練掌握各種施工工藝，具有較好地組織協(xié)調(diào)決策能力，并對工期、質(zhì)量、安全、毛利和工程資料搜集、資金回攏六項考核指標(biāo)負(fù)責(zé)。對各工程項目，開工前后三天內(nèi)必須簽訂工程項目承包責(zé)任書，竣工前后三天內(nèi)給予條款考核記載。全年年底考核。凡各項目均合格或優(yōu)良，可榮獲優(yōu)秀項目經(jīng)理稱號，并給予獎勵。對項目管理產(chǎn)生較大效益的給予重獎。凡有二個以上項目不合格，或有一個項目嚴(yán)重不合格，應(yīng)取消項目經(jīng)理聘任降級降薪使用。
4、工程項目部下屬管理人員及項目施工班組人員，原則上由項目經(jīng)理組建錄用，工程項目部應(yīng)經(jīng)常組織開展業(yè)務(wù)、安全、管理等方面的教育和培訓(xùn)。
5、項目經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各種規(guī)章制度，秉公辦事，不得接受他人任何錢物、好處，出現(xiàn)一次，扣除全年獎金；出現(xiàn)二次，開除出公司并追究有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、公司或工程部應(yīng)嚴(yán)格按項目承包責(zé)任書對項目經(jīng)理進(jìn)行考核。
7、項目經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真參加建筑工程有關(guān)法律法規(guī)，自覺接受建管、質(zhì)監(jiān)、安全監(jiān)督部門的教育管理。
it項目管理制度15
一、項目經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)
1、對所負(fù)責(zé)的工程項目的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，不違章指揮，制止違章、冒險作業(yè)。
2、對所管的施工現(xiàn)場環(huán)境安全和一切安全防護(hù)措施（機(jī)、電、架、“四口”等）的完善、齊全、有效、是否符合安全規(guī)程負(fù)有責(zé)任。
3、認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極開展施工現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)活動，落實（部標(biāo)）的安全技術(shù)措施，搞好文明施工，支持工地兼職施工員的工作，重視安全員提出的整改措施并督促落實。
4、領(lǐng)導(dǎo)所屬班組搞好安全活動日，組織學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程、制度，教育工人正確使用防護(hù)用品，做好有針對性的書面安全技術(shù)交底，遇到生產(chǎn)與安全矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全。
5、對施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、施工電梯及電氣、機(jī)械設(shè)備等安全防護(hù)裝臵，應(yīng)服從上級驗收或組織有關(guān)人員驗收，合格后方可使用。
6、發(fā)生重大傷亡事故，應(yīng)立即組織搶救，迅速上報，并保護(hù)好現(xiàn)場，配合調(diào)查處理。
二、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)
1、遵守國家法令，學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程，執(zhí)行上級安全部門的規(guī)章制度。
2、根據(jù)施工方案中的安全技術(shù)措施，提出技術(shù)實施方案和改進(jìn)方案中的技術(shù)措施。
3、在審核安全生產(chǎn)技術(shù)措施時，發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)規(guī)范要求的'，有權(quán)提出更改完善意見，使之完善糾正。
4、按照執(zhí)行部門編制的安全技術(shù)措施，根據(jù)施工現(xiàn)場實際補充編制分項分類的安全技術(shù)措施，使之完善和充實。
5、在施工過程中，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)有責(zé)任進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)隱患、有權(quán)督促糾正、整改，通知安全員落實整改并匯報項目經(jīng)理。
6、對施工設(shè)施和各類安全保護(hù)、防護(hù)物品，進(jìn)行技術(shù)鑒定，和提出結(jié)論性意見。
三、項目安全員安全生產(chǎn)職責(zé)
1、堅持“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的原則，經(jīng)常對工地成員和新上崗人員進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明施工的思想教育。
2、督促工地人員嚴(yán)格遵守執(zhí)行《登高作業(yè)暫時規(guī)定》中各工程安全操作規(guī)程及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)督促和檢查在生產(chǎn)過程中個人勞動用品的使用。
4、協(xié)助項目經(jīng)理建立和落實安全措施，檢查本工地設(shè)備、電器的安全。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，與項目經(jīng)理一道采取有效的措施，防止事故的再次發(fā)生。
6、及時報告工傷事故，做好事故調(diào)查工作和安全檢查原始記錄。
7、有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，帶頭執(zhí)行安全法規(guī)。
8、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，協(xié)助各級領(lǐng)導(dǎo)落實杜絕事故的措施。
9、經(jīng)常保護(hù)工地安全標(biāo)語牌及各種禁令標(biāo)志的完好無損，督促工地文明施工。
四、項目施工員安全生產(chǎn)職責(zé)
1、認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實上級制定的安全生產(chǎn)措施，加強施工生產(chǎn)現(xiàn)場管理，搞好文明施工。
2、組織工人學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程和規(guī)章制度，堅持交任務(wù)的同時交安全要領(lǐng)，檢查和督促班組安全作業(yè)。
3、正確處理生產(chǎn)和安全的關(guān)系，不違章指揮，組織施工人員和班組開展安全活動，認(rèn)真消除事故隱患，對堅持違章作業(yè)的班組，必要時可強制停產(chǎn)整頓。
4、對生產(chǎn)施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架和安裝的電氣、機(jī)械設(shè)備等安全防護(hù)裝臵，組織驗收，合格后方能使用。
5、發(fā)生工傷事故，立即組織搶救，迅速上報，并保護(hù)好現(xiàn)場及參加調(diào)查處理。
五、項目質(zhì)檢員安全生產(chǎn)職責(zé)
1、遵守國家法令，執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，熟悉安全生產(chǎn)技術(shù)措施。
2、在質(zhì)量監(jiān)控的同時，顧及安全設(shè)施的狀況與使用功能和各部位洞邊防護(hù)狀況，發(fā)現(xiàn)不佳之處，及時通知安全員落實整改。
3、懸空結(jié)構(gòu)的支撐，應(yīng)考慮安全系數(shù)，不準(zhǔn)由支撐質(zhì)量不佳，引起坍塌，造成安全事故的發(fā)生。
4、在施工中，結(jié)構(gòu)安裝的預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量，應(yīng)嚴(yán)格控制與驗收，避免因構(gòu)件不合格造成斷裂、坍塌，帶來安全事故的發(fā)生。
5、在質(zhì)量控制過程中，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即通知安全員或項目經(jīng)理，同時有權(quán)責(zé)令暫時停工，待處理好安全隱患后，再行施工。
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