醫(yī)院物資管理制度（精選18篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的醫(yī)院物資管理制度（精選18篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　醫(yī)院物資管理制度 1

　　醫(yī)療設備報廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設備可申請辦理報廢手續(xù)。

　　二、醫(yī)療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫(yī)療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經批準報廢的醫(yī)療設備，由醫(yī)療設備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續(xù)。

　　四、凡經批準報廢的醫(yī)療設備必須送交醫(yī)療設備科，進價xx萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。

　　醫(yī)療設備購置及引進制度

　　一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優(yōu)價廉的`物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫(yī)療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業(yè)務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》。

　　五、各類精密貴重儀器設備購買發(fā)票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

　　醫(yī)療設備科工作制度

　　一、在主管院長領導下，負責醫(yī)院醫(yī)療、預防、教學、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養(yǎng)、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。

　　三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關文件，做好醫(yī)療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學習業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫(yī)療、教學和科研任務的順利完成。

　　九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協(xié)助技術監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執(zhí)行國家關于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。

　　十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫(yī)療器械領域商業(yè)賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫(yī)療設備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設備上崗人員的上崗證復印件。

　　十四、努力協(xié)調醫(yī)院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。

　　十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權謀私。

　　醫(yī)院物資管理制度 2

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設備的主管部門是設備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的.倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3

　　人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購

　　偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　醫(yī)院物資管理制度 3

　　第一章總則

　　一、為貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫(yī)院的'藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

　　醫(yī)院物資管理制度 4

　　第一章、總則

　　第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規(guī)，特制定本制度。

　　第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫(yī)療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

　　第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。

　　第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。

　　第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。

　　第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

　　第二章、采購組織機構的設立及職責

　　第七條、采購組織機構

　　成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：

　　1、制定并審議各類物資設備采購招標規(guī)章制度和有關招標文件。

　　2、協(xié)調、指導全院招標工作。

　　3、受理招標工作的投訴。

　　醫(yī)院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：

　　1、執(zhí)行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。

　　2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫(yī)療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

　　3、代表醫(yī)院與有關招標代理機構或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。

　　4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書。

　　5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。

　　辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。

　　第八條、各相關（成員）部門的職責

　　采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設備使用等。

　　各部門的主要職責如下：

　　1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。

　　2、審計科、價格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關政策法規(guī)）和醫(yī)院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。

　　3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業(yè)務主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。

　　4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。

　　5、審計科：全程監(jiān)督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。

　　6、工會：及時反映協(xié)調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質疑。

　　7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。

　　第九條、采購工作小組的設立

　　依據采購設備的`內容和性質，采購工作小組由醫(yī)院相關部門和科室臨時組建，實行組長協(xié)調下的部門代表分工負責制，在醫(yī)院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。

　　醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。

　　1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。

　　2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。

　　3、評標：對于招標采購活動，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。

　　第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。

　　第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。

　　第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則

　　1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節(jié)約。

　　2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。

　　3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。

　　4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。

　　第三章、采購活動的運作方式

　　第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。

　　第十四條、醫(yī)院后勤服務、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業(yè)務部門，應結合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

　　采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。

　　第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫(yī)院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。

　　第四章、采購工作程序

　　第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

　　第十七條、物資設備采購立項

　　物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫(yī)院物資設備采購相關科室。

　　物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規(guī)格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。

　　第十八條、邀請供應商

　　采購計劃確定后，醫(yī)院物資設備采購相關科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。

　　第十九條、供應商的資格審查

　　醫(yī)院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。

　　第二十條、供應商選定

　　詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。

　　第二十一條、合同審批

　　訂立合同應嚴格履行規(guī)定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。

　　物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

　　凡以醫(yī)院名義與供應商簽定的采購合同，未經醫(yī)院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。

　　第二十二條、合同實施

　　合同履行由物資設備采購相關科室監(jiān)督實施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

　　第二十三條、物資設備驗收

　　每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規(guī)格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。

　　第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

　　第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。

　　第五章、紀律和監(jiān)督

　　第二十六條、紀律要求

　　1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。

　　2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。

　　3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。

　　4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

　　第二十七條、主要監(jiān)督內容

　　1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；

　　2、采購信息公告情況；

　　3、采購方式、采購程序情況；

　　4、采購合同的訂立和資金支付情況；

　　5、對供應商詢問和質疑的處理情況；

　　6、有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

　　第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關業(yè)務管理機構監(jiān)督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。

　　第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據情況需要確定。

　　第三十條、醫(yī)院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫(yī)院提出。

　　第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為

　　1、違反集體采購原則的；

　　2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；

　　3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；

　　4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；

　　5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；

　　6、違反本辦法有關條款的其他行為。

　　第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。

　　第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關責任人的責任。

　　第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。

　　第六章、附則

　　第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設備采購活動。

　　第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

　　第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。

　　第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。

　　第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購管理制度》同時作廢。

　　醫(yī)院物資管理制度 5

　　一、認真執(zhí)行計劃采購、驗收、領發(fā)規(guī)定和報損、報廢財產轉移制度。

　　二、庫房做好按計劃采購，確保業(yè)務需要，一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

　　三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

　　四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續(xù)完備。

　　五、庫房物品不經科長批準，不準私自發(fā)放。

　　醫(yī)院物資管理制度 6

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。

　　1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的`工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　3、物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

　　4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

　　各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。

　　5、建立健全藥品管理制度

　　門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。

　　6、設備、器材的管理

　　各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。

　　7、水、電使用的管理

　　水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。

　　電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

　　醫(yī)院物資管理制度 7

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。

　　訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的`設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　填制"入庫單"嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

　　醫(yī)院物資管理制度 8

　　一.認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。

　　二.加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三.一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質清、數量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

　　五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

　　六.物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　醫(yī)院物資管理制度 9

　　1.物資采購、出入庫管理

　　1.1科室根據工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。

　　1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

　　1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續(xù)如庫。

　　1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。

　　1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

　　1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經科室負責人審批，倉管員依據領用單發(fā)貨，領用人在單上簽名確認。

　　1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執(zhí)行。

　　2.水電及維修管理

　　2.1水、電工每天應到各病區(qū)、各科室巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現(xiàn)場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。

　　2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規(guī)格和數量，并由接受維修的`病區(qū)或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。

　　2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發(fā)電時應按《發(fā)電機房操作規(guī)程》操作。

　　2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進行作業(yè)，保證污水處理后達到排放標準。

　　2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng)，以確保運行正常。

　　3.電梯、空調、綠化及清潔管理

　　根據后勤保障社會化的改革精神，醫(yī)院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫(yī)療廢物的回收，污水監(jiān)測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。

　　4.氧氣和氮氣的管理

　　4.1醫(yī)療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領單》，在經過國家相關部門批準的單位定點采購。

　　4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。

　　5.救護車及辦公用車

　　5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時醫(yī)療救護隨時出車，并在上級衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一安排下，承擔社區(qū)醫(yī)療救助任務。

　　5.2救護車由醫(yī)務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。

　　5.3車輛管理維護由總務科負責。

　　醫(yī)院物資管理制度 10

　　一、凡醫(yī)院所需的各種財產物資（除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外），均由后勤保障部統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用；

　　二、負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜；

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送后勤保障部，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新；

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的.財產物資，任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理；

　　五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

　　醫(yī)院物資管理制度 11

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的.物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　醫(yī)院物資管理制度 12

　　一、終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　二、方法程序

　　按照終端的劃分，規(guī)定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　三、常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

　　四、其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續(xù)

　　(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區(qū)、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的`領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續(xù)。

　　醫(yī)院物資管理制度 13

　　為進一步加強我院財產物資管理，保證財產物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產物資管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

　　一、范圍

　　本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。

　　1、固定資產：指一般設備單位價值1000元以上，專業(yè)設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。

　　2、材料：指單位為完成業(yè)務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品，如衛(wèi)生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

　　二、管理部門及職責

　　實行“統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組，其組成人員如下：

　　組長：劉永生

　　副組長：邵磊

　　成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人

　　1、財務科：鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀，暫由院財務科負責全院財產物資的管理，配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理；

　　2、庫房：負責財產物資的日常實物管理，包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。

　　3、采購小組：根據醫(yī)院審批的采購計劃，負責財產物資的采購。

　　4、各科室負責本科室范圍內的財產物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。

　　三、采購

　　1、申請：各科室根據工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。

　　2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規(guī)定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。

　　3、采購：醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數量、質量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫(yī)院業(yè)務活動需要，防止積壓和浪費。

　　四、入庫

　　醫(yī)院采購的`一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃，以及及合同規(guī)定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協(xié)助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發(fā)現(xiàn)數量短缺、型號規(guī)格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的，財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。

　　五、出庫

　　各科室根據工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經財務科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。

　　六、儲存管理

　　財產物資在保管過程中，應按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。

　　七、清查盤點

　　物資按月盤點、固定資產按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。

　　八、固定資產處置管理

　　醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業(yè)單位國有資產處置表》，經主管部門審核同意后，報國有資產管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規(guī)定標準以下的資產處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批，并抄報國有資產管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。

　　九、其他事宜

　　1、本辦法自發(fā)文之日起試行。

　　2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。

　　醫(yī)院物資管理制度 14

　　1.醫(yī)院對各部門的物資實行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領用清單(須有科主任或護士長簽名)發(fā)貨。

　　2.計劃外急用物資由科主任，護士長開具相應領物單按規(guī)定領取。

　　3.財產物資領用列入科室成本支出，倉庫會計按各科室領物單，將物資的價格、數量、金額等編制財務報表。

　　4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產臺帳，每年對全院各科室，部門使用單位進行一次財產清點核對。

　　醫(yī)院物資管理制度 15

　　一、采購部門

　　1、負責供應商字典的維護；在系統(tǒng)中維護供應商的相關證件信息，對即將到期的供應商證件進行預警提示；

　　2、對于資質過期或沒有審核通過的供應商及時停用，保證無法對其辦理入庫手續(xù)；

　　3、需要采購部門嚴格控制供應商信息，如果供應商不是中標單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時調不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應商時，說明中標供應商與實際提供材料的供應商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應商與中標供應商不一致的問題；

　　4、負責物資材料字典的維護，醫(yī)用材料必須使用產品注冊證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護醫(yī)用材料的生產許可證信息，對即將到期的證件進行預警，可以控制沒有通過招標的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；

　　5、每周一和庫管員、物資會計共同對供應商送來的物資進行驗貨，主要檢驗物資的質量；

　　6、對供應商的價格、品質、交期及供貨能力進行考評，以確保供應商的供貨能力；

　　7、及時跟蹤供應商價格行情及品質情況，以便提高物資材料品質和降低采購成本；

　　8、采購部門每周五下午完成對供應商的送貨通知，如果延誤造成供應商送貨的延遲，由采購部門負責；

　　9、因中標物資材料信息、中標供應商信息維護及中標供應商資質造成的相關問題，由采購部門負責。

　　二、總務科、藥劑科、設備科

　　1、每周一和采購部門共同對物資入庫進行驗收，主要驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、批號和效期等；

　　2、藥劑科必須在每周五中午12點之前完成對各個業(yè)務科室的'需求匯總并生成采購計劃，并提交采購部門，因提交不及時造成采購的延誤由藥劑科負責

　　3、藥劑科必須在每周三中午12點之前完成對各個業(yè)務科室的領用申請審批并生成出庫單；

　　4、負責出入庫單的錄入和審核并打印；

　　5、負責物資的盤點和清查；

　　6、藥劑科存放保質期管理的物資，一定按照先進先出的方式出庫，對于保質期到期之前還未出庫的物資，要及時通知供應商協(xié)調安排更換或退貨等處理；

　　7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質量等問題，由設備科負責；

　　8、設備科因條件不足，暫時不參與本制度制定。

　　三、業(yè)務科室

　　1、負責科室需求計劃的錄入及審核；

　　2、負責對臨時領用物資材料領料申請單的錄入及審核；

　　3、業(yè)務科室領用物資材料時一定要在物流系統(tǒng)中填寫領料申請單或需求計劃，杜絕書面形式的申請單及需求計劃；

　　4、業(yè)務科室物資需求計劃必須在周二晚上24點完成，逾時將順延一個星期安排出庫；

　　5、業(yè)務科室領用過的物資材料，要及時使用，對于保質期管理的物資，要在保質期到期1個月之前通知藥劑科，藥劑科把將要過期的物資材料回收后，通知采購部門，由采購部門協(xié)調通知供應商安排更換或退貨等處理。

　　四、財務科

　　1、物價科負責確認物資材料是否收費、核對收費單價以及對應收費明細項目；

　　2、財務科負責審核發(fā)票的真?zhèn)危?/p>

　　3、財務科參與設備科庫存的盤點與清查。

　　醫(yī)院物資管理制度 16

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分，規(guī)定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續(xù)

　　(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區(qū)、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的.領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續(xù)。

　　醫(yī)院物資管理制度 17

　　一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。

　　二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質清、數量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

　　五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的`帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　醫(yī)院物資管理制度 18

　　為了加強項目部度汛儲備物資的管理，發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據我部實際，制訂本制度。

　　一、根據“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的度汛工作方針，為滿足度汛搶險需要，項目部度汛物資按度汛方案規(guī)定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作，由安全文明辦公室負責。

　　二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

　　三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減，由度汛辦公室提出，報監(jiān)理批準后實施。

　　四、度汛儲備物資必須專物專用，未經度汛辦公室批準同意，任何科室和個人不得動用。

　　五、項目部度汛儲備物資調用，由使用部門(或個人)根據領用制度，向項目部度汛辦公室提出申請，經批準后，由度汛辦公室物資管理員發(fā)調撥指令。管理人員接令后，應做到及時核發(fā)，并確保品種、數量無誤。若情況緊急，可電話聯(lián)系報批，然后完善手續(xù)。電話報批，先用后辦的，由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續(xù)，確保調令齊全，便于年終結算。

　　六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后，應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資，并辦理好手續(xù)，作為結算依據。對于非汛期借用的.物資，由辦公室負責按期回收入庫，并確保物資完好。回收物資的維修保養(yǎng)，由辦公室負責。

　　七、項目部度汛搶險使用的物資，由辦公室負責核銷。

　　八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實際需要，由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃，報財務部批準后實施。

　　十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。

　　本制度自公布之日起執(zhí)行。

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